Junho 2023

Olá, estes são os Release Notes do mês de junho de 2023 do NDD Space, temos muitas novidades e esperamos que você goste.

Veja um resumo de todas as atualizações e clique nos links para navegar em cada uma delas.

Versão 5.3.0

Foram realizadas melhorias, atualizações e correções no sistema para adequação às necessidades e à experiência de usuários.

O QUE HÁ DE NOVO?

1. Documentos

1.1 Definição do campo ISS Retido nos detalhes da nota

Documentos > NFS-e > Emissão

Implementado o significado do campo ISS Retido, na raia de Totais da aba Detalhes da nota. O usuário encontra a definição em que o campo se encontra através das seguintes informações:

1 - Sim;

2 - Não;

3 – Retido Dentro do Município;

4 – Retido Fora do Município;

5 – Devido fora do Município – Não Retido;

6 – Sem Incidência do ISS.

1.2 Significado dos valores na raia dados gerais dos detalhes do documento

Documentos > NFS-e > Emissão > Dados Gerais

Implementado o significado dos valores exibidos na raia de Dados Gerais dos detalhes do documento, conforme informados no campo RPS. O valor virá logo após o dado informado na tag com um ifem (-).

Serão exibidos os campos:

Tipo do RPS:

1 - RPS

2 – Nota Fiscal Conjugada (Mista)

3 – Cupom.

Status RPS:

1 - Normal;

2 - Cancelado;

3 - Extraviada;

4 - Lote;

Simples Nacional:

1- Sim

2 - Não

Natureza da Operação:

1 - Tributação no Município;

2 - Tributação fora do Município;

3 - Isenção;

4 - Imune;

5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial;

6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo;

7 - Sem dedução;

8 - Com dedução / Materiais;

9 - Imune / Isenta de ISSQN;

10 - Devolução / Simples remessa;

11 - Intermediação;

12 - Prestação de serviço;

13 - Simples remessa;

14 - Anulada;

15 - Vencida;

16 - Tributada integralmente;

17 - Tributada integralmente com ISSRF;

18 - Tributada integralmente e sujeita a substituição tributária;

19 - Tributada com redução da base de cálculo;

20 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF

21 - Tributada com redução de cálculo e sujeita a substituição tributária;

22 - Não tributada – ISS regime fixo;

23 - Não tributada – ISS regime estimativa;

59 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação Simples Nacional (serviço prestado no Município)

69 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação Simples Nacional (serviço prestado fora do Município)

79 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação

81 - Imposto recolhido por guia sem escrituração"

107 - Sem Dedução

108 - Com Dedução/Materiais

1.3 Informações complementares da NFS-e

Operação > NFS-e > Emissão

A partir desta versão, será disponibilizada nova raia chamada Informações Complementares que trará os dados do RPS. Para localizar esta funcionalidade o usuário deve abrir uma nota, clicar na aba “Detalhes”, e acessar o subtítulo “Informações complementares”.

Neste campo o usuário poderá verificar informações importantes da nota de NFS-e conforme necessidade.

1.4 Cabeçalho de itens de serviço nos detalhes da NFS-e

Documentos > NFS-e > Emissão

Realizados ajustes nas informações no cabeçalho de itens de serviço nos detalhes do documento de NFS-e. Para localizar esta funcionalidade o usuário deve abrir uma nota, clicar na aba “Detalhes” e acessar o subtítulo “Itens do serviço” e serão exibidos os campos:

Item: exibe a sequência numérica em são informados os itens de serviço.
Código Subitem Lista de serviços: neste campo é informado o código do Item Lista Serviço conforme a LC 116/2003.
Descrição;
Quantidade: quantidade de item no serviço prestado.
Valor unitário: exibe o valor unitário do item de serviço.
Total: virá preenchido com o valor total do item de serviço prestado.

2. Configurações

2.1 Informativo de documentos recebidos sem manifestação conclusiva do período

Configurações > Empresa > NFe > Abrir > Controle de Integração > Integrator > NFe

Criada nova fila “Informativo de documentos recebidos sem manifestação conclusiva do período”, na aba “Integrator”. Esta fila possibilita ao usuário integrar o arquivo XML com as notas para seu ERP de acordo com sua necessidade.

2.2 Integração NFe sem manifestação - consulta e envio

Configurações > Empresa > NFe > Configurações avançadas > Manifestação do destinatário

A partir desta versão, será possível realizar a integração do arquivo XML de chaves de notas fiscais que não possuírem manifestação do destinatário conclusiva, permitindo ao usuário realizar o correspondente manifesto em seu ERP.

Para que ocorra essa integração, é necessário que a permissão "Gerar integração de informativo de documentos recebidos sem manifestação conclusiva no período" esteja marcada.

IMPORTANTE

Essa funcionalidade ativa a função de busca das NF-e recebidas onde o destinatário do documento for o CNPJ da empresa configurada, quando essas notas fiscais não possuírem manifestação conclusiva (Confirmação da operação, Desconhecimento da Operação e Operação não realizada) e cujas datas de emissão ocorreram entre o início do período da consulta e o limite do período da consulta de consulta.

Quando marcada a função "Gerar integração de informativo de documentos recebidos sem manifestação conclusiva no período", são disponibilizados os filtros:

Início do período de consulta (com opção de 1 a 30 dia);
Limite do período de consulta (Combo box com as opções de 30/60/90/120/180 dias).

2.3 Permitir exportação de registros na grid

A partir dessa versão, essa funcionalidade está disponibilizada nos caminhos abaixo:

Configurações > Licença
Configurações > Regras de Integração > Operação Matemática > De/Para
Suporte > Auditoria do Usuário > Aviso/Notificações

Embora estejam em caminhos diferentes, as informações descritas abaixo aplicam-se a todos eles.

É possível realizar a exportação através do CSV de registros no portal de monitoramento, permitindo assim que o usuário possa analisar e exportar a listagem de registros consultada nas configurações de:

Operação Matemática;
De/Para;
Auditoria de Usuário;
Notificações / Avisos;
Licenças.

Conforme as definições abaixo:

Permite exportar os dados da grid através do componente CSV;
Permite exportar somente os dados passiveis de visualização;
Exibe o nome das colunas conforme o apresentado na grid.

Para realização do download, o usuário deve clicar no botão CSV, disposto no canto inferior direito da tela.

IMPORTANTE

Os dados exportados em CSV, são os selecionados na consulta efetuada na tela. Esse recurso é disponibilizado para os usuários com acesso à funcionalidade.

2.4 Configuração do fiscal client

Configurações > Integração

Através dessa funcionalidade é possível habilitar a configuração do Fiscal Client no portal. Dessa forma, o processo de integração com a API é automatizado e o usuário pode fazer a emissão e o recebimento dos documentos fiscais de maneira mais prática.

Por meio do botão + Criar, o usuário gera uma integração. Uma tela é aberta com um campo obrigatório, denominado "Nome". Após nomeada a integração, o usuário clica em Salvar, Salvar e abrir ou Salvar e criar. O botão Cancelar também é uma opção, caso necessite fazer em outro momento.

Ao abrir uma integração, são abertas as abas:

Dados gerais: Possui o nome da integração e o código do Client ID.
Empresa: Mostra o nome das empresas cadastradas com seu CNPJ, Razão Social e Apelido Empresa.
Client: Possui as opções Configuração e Solicitações.

Na tela de Configurações do Client, são apresentados os Pacotes de transferência com os dados de Envio e Retorno, as Configurações Básicas e Avançadas, Nomenclatura, além de informações do Proxy.

IMPORTANTE

As informações do campo de Dados Gerais podem ser alteradas, através do botão "Editar".
As informações do campo Client > Configuração, podem ser alteradas após o usuário selecionar e abrir um Client, e após clicar no botão "Editar".
O usuário consegue visualizar vários Client´s vinculados a uma mesma integração.

DICA

Após o usuário abrir um Client, dentro da aba Client > Configuração, é possível baixar as configurações do client, através do botão "Fazer download".

Criar Solicitação

Para "Criar Solicitação", clique na aba "Client > Solicitações" e depois no botão "+ Adicionar". O sistema abre um flyout com as seguintes opções de solicitação, como:

Atualizar configurações do Fiscal Client;
Atualizar versão do Fiscal Client;
Rollback (volta para versão anterior do client);
Download de logs. Depois de ser processado, o download fica disponível em Integração> Client > Solicitações.

Atualização do Fiscal Client

É possível solicitar atualização do Fiscal Client sem acessar o servidor, ao entrar em Configurações > Integração, abrir uma integração, clicar na aba Client e, depois em Solicitações.

Na tela de Solicitações do Client, uma grid mostra as informações:

Tipo de ação: Download de logs, Rollback, Atualização de configuração, Atualização do aplicativo e Relatório de erro do Fiscal Client;
Usuário;
Domínio;
Status;
Data de execução: Quando foi solicitado;
Data de envio: Quando a solicitação foi enviada para o Fiscal Client;
Data de início: Execução da Solicitação do Fiscal Client;
Data de conclusão;
Erro.

Download

É possível fazer o download do Fiscal Client compilado com todas as configurações necessárias para realizar transações de documentos fiscais.

Para isso é preciso ir em Configurações > Integração e abrir uma integração. Na aba Client, em Configuração, o sistema mostra as opções de Client´s vinculados a uma integração para o usuário selecionar um e fazer download.

IMPORTANTE

O usuário precisa ser um administrador do ambiente para acessar as opções de integração.

Criar Client

Para vincular uma empresa ao Client, o usuário deve ir até a aba Empresa e clicar no botão "+ Adicionar", que fica no lado superior direito da tela.

Depois de vincular uma empresa na integração é possível criar um Client na aba Client > Configuração. Clicar no botão “+ Adicionar”. Uma tela é aberta com os campos que devem ser preenchidos. Após completar as informações é necessário clicar no botão “Salvar”.

É possível excluir a configuração de um Client por vez. Para isso, o usuário deve abrir uma integração, ir até a aba Client > Configuração, clicar no Client que deseja e no botão “Excluir”. O sistema emite uma mensagem de alerta para confirmar a exclusão.

Adição de Diretórios

Para adicionar um diretório, abra uma integração, clique na aba Client > Configuração, abra um Client e depois clique no botão Editar. O botão “+ Adicionar Diretório”, fica visível, logo depois das informações dos diretórios. Ao clicar no botão, um flyout é aberto com os seguintes campos:

Selecione a empresa;
Selecione o modelo de negócio;
Diretório de envio dos documentos fiscais;
Diretório de retorno dos documentos fiscais (campo obrigatório, pois serve de armazenamento dos documentos processados na plataforma para consumo do ERP);
Diretório de backup (campo obrigatório, salva os documentos enviados com sucesso na plataforma).

DICA

O sistema permite separar por tipo de documento, os retornos e envios, através do checkbox que pode ser selecionado: "Habilitar subgrupo de diretórios customizados".

Através do botão Salvar, as informações são armazenadas e no botão Cancelar, os dados são perdidos.

2.5 Permitir download do fiscal client através do FTP NDD

Configurações > Integração > Client > Configuração

A partir desta versão, é permitido baixar o executável do fiscal cliente, possibilitando ao usuário habilitar a emissão de documentos no ambiente externo. O sistema irá considerar o FTP NDD para permitir o download do fiscal client e suas possibilidades, como: EXE, DEB, RMP e Arquivo de Configuração.

IMPORTANTE

Não será permitido abrir uma nova guia do fiscal cliente. Caso usuário clique para baixar, deve iniciar o download do zip contendo as opções desejadas, conforme descrito acima.

2.6 Configuração e download de logs

Configurações > Integração > Client > Solicitações

A partir dessa versão, será possível fazer a configuração do Client, através do portal. O usuário pode baixar os logs do seu fiscal client para que consiga analisar as falhas do módulo na emissão do documento fiscal.

Ao acessar as telas: Configurações > Integração, selecionar uma integração e clicar em Abrir, uma nova tela é aberta pelo sistema. Na aba Client, clique em Solicitações. No canto superior direito, um botão denominado Download é disponibilizado para que seja possível baixar no formato ZIP os arquivos do log fragmentados.

IMPORTANTE

O sistema permite baixar os arquivos do log fragmentados com tamanho máximo de 20 MG (Megabytes).

2.7 Retorno do último status do documento

Configurações > Empresa

O retorno do último status do documento de CT-e, MDF-e e NF-e, não precisa mais ser habilitado no sistema. Quando houver uma reemissão do documento fiscal na plataforma será retornado o último status do documento considerando sua situação junto a Sefaz.

Dessa forma, o retorno do documento pode acontecer com os status: autorizado, cancelado, inutilizado ou denegado.