--- version: "Current" language: "pt" --- # Manual do Usuário * [Resumo Fiscal](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/resumo-fiscal.md) * [Análise de Dados](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/analise-de-dados.md) * [Documentos](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/documentos.md) * [Financeiro](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/financeiro.md) * [Configurações](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/configuracoes.md) * [Suporte](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/suporte.md) * [Tráfego](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/trafego.md) --- version: "Current" language: "pt" --- # Análise de Dados O módulo **NDD Space Análise de Dados** foi desenvolvido para fornecer uma visão detalhada das operações fiscais dos documentos NF-e (Nota Fiscal eletrônica) e CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico), tanto na emissão quanto no recebimento de documentos fiscais, com base nos dados processados. Ele facilita a validação e a tomada de decisões estratégicas pelos analistas fiscais, faturistas e contadores. Este módulo possibilita ao usuário uma análise integrada de NFe e CTe, aumentando a usabilidade e a relevância do módulo para empresas com pessoas dedicadas ás validações das operações fiscais. Nos links abaixo apresentamos a descrição de cada visão disponível nos módulos: [**NF-e**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/relatorio-analise-de-dados-nf-e.md) [**CT-e**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/relatorio-analise-de-dados-ct-e.md) **Nota** Para utilização do módulo Análise de Dados é necessário entrar com contato com time NDD, solicitando a requisição de uso deste. Assista ao vídeo: ## Configuração **Menu principal \> Configurações \> Grupo de Empresas/ Abrir/ Análise de Dados/ Configuração/ NF-e/ CT-e** É necessário habilitar essa funcionalidade por tipo de documento, o módulo permite ativar os documentos NF-e, CT-e ou ambos. Se não marcada nenhuma opção o(s) campo(s) ficam invisíveis. Uma vez configurada permissão para o acesso ao módulo Análise de Dados, o portal exibe no sub-menu da aba análise de dados os documentos CT-e e NF-e conforme documentos fiscais habilitados. **Importante** * Apenas usuários do grupo de empresa, que tenham permissão, podem visualizar a tela **Análise de dados.** * Usuário de sub-grupo, bem como, usuário com perfil de Administrador, não tem acesso a visualização da tela. * Usuário comum, mesmo com permissão, mas que não estejam no grupo de empresa, também não terá acesso a tela **Análise de dados.** * É necessário que o usuário tenha acesso ao módulo análise de dados, através das permissões de usuário. ![image-20250219-170623.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_b06973536569cd32ce9fe8befaf12441e3c700b6bf6f73aabac7c8585ac5237b/image-20250219-170623.png?cb=75cfa6d725f56466cf81bece606584e5) Também deverá ser preenchido os campos "Schema" e "Conexão com o banco de dados" conforme destacado: **Forneça as informações necessárias para a conexão: nome do servidor, nome do banco de dados, Id do usuário e senha.** --- version: "Current" language: "pt" --- # Auditor Fiscal **Menu principal \> Documentos \> Auditor Fiscal** ![image-20240529-021242.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_00a19c27276d9ed6f68b29dfd8de8203befd04a9a17ef358ba83fc7997d68aa8/image-20240529-021242.png?cb=5b87f23ee2224040e846ac9484852501) ## **Objetivo** Possibilitar que o usuário da plataforma identifique possíveis erros na emissão e recepção de notas fiscais de NF-e perdidas. Bem como, tornar a operação do cliente mais rápida e simples. ## **Pré-requisitos** Somente usuários com perfil de **Administrador**podem usar este recurso. É permitido ao usuário com perfil administrador conceder permissão de acesso para que outros usuários possam realizar auditoria de documentos. Nos caminhos: ### Configurações *Configurações \> Usuário - Selecionar usuário desejado \> Abrir \> Editar \> Permissões \> Editar \> Configurações \> Empresa \> Auditor Fiscal* #### Acesso a funcionalidade nos documentos: *Configurações \> Usuário - Selecionar usuário desejado \> Abrir \> Editar \> Permissões \> Editar \> Documentos \> NFe \> Emissão / Recepção \> Auditar* **Para acessar as operações utilize o menu lateral do portal:** 1. Acesse o Menu Principal \> Documentos \> Auditor Fiscal. 2. Selecione a operação desejada: [Laudo Auditoria](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/laudo-auditoria.md) [Relatório Auditor Emissão](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/relatorio-auditor-emissao.md) [Relatório Auditor Recepção](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/relatorio-auditor-recepcao.md) --- version: "Current" language: "pt" --- # Auditoria do Usuário **Menu Principal \> Suporte \> Auditoria do Usuário** Esta funcionalidade permite inspecionar (monitorar) e visualizar quais ações um usuário realizou no portal. Assim, um usuário de perfil Administrador poderá acompanhar procedimentos executados por Parceiros e usuários vinculados a ele. **IMPORTANTE** Quando documentos de CNPJ's distintos forem selecionados na Grid será gerado um registro para cada CNPJ. Permite também visualizar as ações dos usuários vinculados ao usuário comum e de "Parceiro", na tela Suporte \> Auditoria do Usuário. O sistema permite ao usuário comum, a visualização: * De todas as ações dos documentos e empresas relacionados ao CNPJ que ele possui a permissão de visão. O sistema permite ao usuário "Parceiro", a visualização das seguintes ações: * Todos os logins no sistema de usuários abaixo dele; * Todas as ações realizadas nos documentos vinculados as empresas que estão abaixo dele; * Todas as ações realizadas nas configurações do sistema, mesmo as que não estão atreladas a um CNPJ. **IMPORTANTE** Ao perfil de "Administrador de sistema", a plataforma permite a visualização de todas as ações dos usuários do sistema. **Filtros de Data** Os atalhos de consulta por períodos são botões de acesso rápido, para localizar documentos processados recentemente, sendo: "Hoje", "7 dias", "15 dias" e "30 dias". O filtro padrão do sistema é "Hoje". ## **Permitir exportação de registros CSV** É possível realizar a exportação através do CSV de registros no portal de monitoramento, permitindo assim que o usuário possa analisar e exportar a listagem de registros consultada nas configurações de: * Operação Matemática; * De/Para; * Auditoria de Usuário; * Notificações / Avisos**;** * Licenças. Conforme as definições abaixo: * Permite exportar os dados da grid através do componente CSV; * Permite exportar somente os dados passiveis de visualização; * Exibe o nome das colunas conforme o apresentado na grid. Para realização do download, o usuário deve clicar no botão CSV, disposto no canto inferior direito da tela. **IMPORTANTE** Os dados exportados em CSV, são os selecionados na consulta efetuada na tela. Esse recurso é disponibilizado para os usuários com acesso à funcionalidade. --- version: "Current" language: "pt" --- # Configurações **Menu Principal \> Configurações** As configurações do NDD Space permitem cadastrar, configurar e gerenciar usuários, definindo permissões de acesso e utilização. **IMPORTANTE** O cadastro pode ser realizado segundo qualquer ordem pelos menus de Configurações. Sendo o único pré-requisito obrigatório, o de [cadastrar empresa](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/empresa) para concluir o [cadastro de licença](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/licenca). No entanto, para facilitar a realização do cadastro, sugere-se seguir a ordem apresentada a seguir: * [Licença](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/licenca.md) * [Empresa](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/empresa.md) * Ambiente * Template * [Integração](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/integracao.md) * Modelo de Configuração * [Usuário](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/usuario.md) * [Grupo de Permissões](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/grupo-de-permissoes.md) * [Parceiro](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/parceiro.md) Somente usuários que são administradores do sistema, tem acesso as seguintes telas presentes em Configurações: * Ambiente; * Modelo de Configuração; * Template; * Integração. --- version: "Current" language: "pt" --- # CT-e **Menu Principal \> Documentos \> CT-e** O Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e) é um documento digital que registra toda a operação de transporte ou frete. Seu objetivo é o de agilizar o processo de fiscalização das mercadorias e reduzir o tempo gasto com paradas em postos fiscais. Deve ser emitido sempre que ocorrer prestação de serviço de transporte de cargas em âmbito nacional. Seja entre municípios ou entre Estados da Federação. **A emissão desse documento é obrigatória para transporte rodoviário em regime de:** * Apuração normal; * Optante do Simples Nacional; * Registro como operadores no sistema Multimodal de Cargas. **Sua obrigatoriedade abrange todos os modais de transporte, sendo eles:** * Rodoviário, cadastrados com regime de apuração normal (Lucro Real ou Lucro Presumido); * Dutoviário; * Aéreo; * Ferroviário; * Aquaviário; * Cadastrados como operadores no sistema Multimodal de Cargas. ## **CT-eOS** O Conhecimento de Transporte Eletrônico para Fretamento e Outros Serviços (CT-eOS) é o documento digital que foi instituído como substituto à Nota Fiscal de Serviço de Transporte, para operações de transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros, assim como para empresas de transporte de valores e excesso de bagagem. Ele proporciona maior controle ao Fisco e aos órgãos reguladores e possibilita a validação das informações no ato da autorização do documento fiscal eletrônico. **O NDD Space permite o monitoramento completo de CT-e e de CT-eOS.** Acesse as operações do NDD Space para CT-e pelo menu lateral: **Menu Principal \> Documentos \> CT-e**. **A seguir, escolha a operação desejada:** * Recepção * Eventos de Recepção * (Documentos) Inválidos ## **Status CT-e** O Conhecimento de Transporte Eletrônico pode apresentar diferentes status, sendo eles: | **AUTORIZADO** | Indica a autorização do documento realizada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) responsável, após receber a declaração da realização do serviço de transporte e verificar o documento. A prestação de informações é de responsabilidade do emitente, ou seja, da transportadora. Somente depois dessa confirmação é que o transporte pode ser executado, livre do risco de alguma penalidade, como multa ou apreensão da carga. | |----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | **CANCELADO** | Em caso de necessidade, o contribuinte poderá solicitar o cancelamento do documento após sua autorização. Só poderá ser cancelado o CT-e que tenha o seu uso previamente autorizado pelo Fisco, desde que ainda não tenha ocorrido o fato gerador ou início da prestação de serviço de transporte. Depois do pedido ser homologado pela Sefaz, o status do documento mudará para cancelado e não será mais possível utilizá-lo. | | **DENEGADO** | Ocorre por irregularidade fiscal do emitente ou de um dos envolvidos no CT-e, como por exemplo, pendências do emitente junto à Secretaria da Fazenda ou Receita Federal. Quando a Sefaz retorna esta mensagem, não autoriza que a operação referente à emissão deste documento seja realizada. | | **REJEITADO** | Indica que houve falhas na emissão do CT-e. Por este motivo, a Secretaria da Fazenda não autorizará a emissão, informando o motivo da rejeição. Entre as falhas que podem levar à rejeição do CT-e pela Sefaz estão: * Assinatura digital inválida; * Layout do CT-e em desacordo com as últimas atualizações; * Falha na numeração do CT-e; * Falha nos dados do emitente. Após a correção da falha identificada pela Sefaz, o usuário poderá reenviar o documento. | | **EM PROCESSAMENTO** | CT-e transmitida para a Secretaria da Fazenda, na fila para processamento, e que ainda não obteve retorno. | ## **Atores da operação** O CT-e também apresenta diversos atores vinculados a ele. É importante saber quais são, para informá-los corretamente: ### **Emitente** ### **Destinatário** ### **Recebedor** |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | É a **empresa que emite o CT-e**. Normalmente, é a transportadora responsável por gerenciar a operação de transporte. | Quem **recebe a mercadoria ao final do trajeto de transporte**. Pode ser pessoa física ou jurídica. | É o **agente que recebe a mercadoria**. Ele é considerado um intermediário entre o emitente e o destinatário final, sendo o responsável por receber a carga do transportador. | | É obrigatório informar este agente em todos os documentos. | É obrigatório informar o destinatário em dois tipos de serviço específicos: * Redespacho Intermediário. * Serviço Vinculado a Multimodal. | Obrigatoriamente é informado quando o Tipo de Serviço for "Redespacho Intermediário ou Serviço Vinculado a Multimodal". | ### **Tomador** ### **Remetente** ### **Expedidor** |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | **Agente que paga o frete** da operação de transporte. Pode ser o remetente, destinatário, recebedor ou outra empresa que não está presente no CT-e. Neste último caso, todos os dados do novo agente devem ser informados no documento. | **Responsável por enviar a mercadoria.** Geralmente o próprio emissor da NF-e, exceto quando a operação é realizada por Redespacho de Intermediários. Este agente providencia a partida inicial dos itens a serem transportados. | É r**esponsável por entregar a carga ao transportador** quando envio não for realizado pelo remetente. O expedidor pode ser uma empresa de logística ou outra empresa de transporte que intermediará a operação. | | A responsabilidade do frete também deve ser informada na Nota Fiscal eletrônica (NF-e). | O remetente não precisa ser informado na nota fiscal quando o Tipo de Serviço do CT-e for: * Redespacho Intermediário. * Serviço Vinculado a Multimodal. Nas demais situações ele é obrigatório. | É obrigatório informar o expedidor no documento quando o Tipo de Serviço for: * Redespacho Intermediário. * Serviço Vinculado a Multimodal. | --- version: "Current" language: "pt" --- # DC-e **Menu principal \> Documentos \> DC-e** ![image-20251117-195225.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_d9804c0974ebc7d5f240606bc2a7b235e94caf67bded5072c8801812ddf35262/image-20251117-195225.png?cb=c804451b7590ff6bb59d8a5a2d83e717) A **Declaração de Conteúdo Eletrônica (DC-e)** é o novo documento fiscal que substitui a antiga Declaração de Conteúdo. Ele é de emissão obrigatória para o transporte de mercadorias realizado por pessoas físicas ou jurídicas que não são contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O objetivo da inclusão do DC-e na plataforma NDD Space é permitir que transportadoras, operadores logísticos, marketplaces e empresas correlatas **emitam, consultem e gerenciem esse documento de forma integrada e automatizada**, em total conformidade com as exigências da Secretaria da Fazenda (SEFAZ). ## Configuração e Acesso É necessário que o processamento do documento DC-e seja configurado por empresa. O usuário deve acessar o cadastro da empresa, na aba "Documentos", para: * **Habilitar ou desabilitar** o processamento do DC-e. * **Ativar ou desativar** a contingência automática para o DC-e. **Importante** * Caso o módulo esteja desabilitado o sistema não processará nenhum documento DC-e para aquela empresa. A ativação da contingência só é possível se o DC-e estiver previamente habilitado. * O acesso às telas e módulos do DC-e no sistema é controlado por permissões atribuídas individualmente ou por grupo. Usuários sem a permissão adequada não poderão visualizar menus ou telas relacionadas ao DC-e, como as telas de "DC-e Emitidos," "Eventos de Emissão" ou "DC-e Inválidos". **Para acessar as operações utilize o menu lateral do portal:** 1. Acesse o Menu Principal \> Documentos \> DC-e. 2. Selecione a operação desejada: [Emissão DC-e](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/emissao-dc-e.md) [Eventos de Emissão DC-e](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/eventos-de-emissao-dc-e.md) [DCe Inválidos](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/dce-invalidos.md) --- version: "Current" language: "pt" --- # DCe Inválidos **Menu Principal \> Documentos\> NF-e \> Inválidos** A página exibe DC-e's que foram invalidados, apontando quais falhas levaram as notas a este status. Os documentos são apresentados pelo Nome do Arquivo, Data de Inserção, Nome Amigável, CNPJ Estabelecimento, Número DCe, Chave de Acesso e Série. **É possível realizar as seguintes ações:** * **Abrir**: para visualizar um resumo detalhado das falhas que levaram à invalidação da nota emitida. * **Solicitar Download**: o próprio documento é apresentado na página para que o usuário possa realizar o download do XML do DC-e. **Importante** * O download ocorre documento a documento. * O usuário pode visualizar somente documentos inválidos de empresas para as quais tem permissão de acesso. **Dica** Após finalizado o processo o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar a solicitação de download pela tela de "Solicitações": Menu Principal \> Documentos \> [Solicitações](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/solicitacoes). --- version: "Current" language: "pt" --- # De/Para Permite criar uma combinação de valores de campos para realizar a conversão de qualquer campo existente na nota, conforme as necessidades do contribuinte para a geração de um resultado. ## Grid Apresenta as colunas: * **Nome:**da regra De/Para, com no mínimo 1 e no máximo 100 caracteres. * **Descrição:**uma breve descrição da regra criada, utilizando no mínimo 5 e no máximo 500 caracteres. ## **Ações** ### **Criar** Para Criar uma regra De/Para será preciso preencher o formulário definindo quais parâmetros deverão ser respeitados. É obrigatório informar um Nome para a tabela de conversão De/Para, e fazer uma Descrição. Em "Configuração da Regra" será possível definir de 1 até 5 critérios que deverão ser respeitados para gerar o(s) resultado(s) esperado(s). Sendo obrigatório informar ao menos um critério. Se, por exemplo, o usuário precisa converter o valor do campo Natureza da Operação, buscará no XML do documento genérico onde este campo está localizado, e com este caminho preencherá o campo XPath que servirá de análise para a alteração. Em Operador deve selecionar qual deseja utilizar na regra. Se: Igual, Diferente, Vazio ou Qualquer. Caso escolha Igual ou Diferente, será preciso informar o Valor que será atribuído ao XPath para que o resultado esperado seja atingido. Em "Resultado da Regra" também será possível criar de 1 a 5 resultados, sendo obrigatório pelo menos 1. No exemplo citado acima, para Resultado da Regra deve-se configurar que para o XPath em questão o Valor "X" deve ter um Tipo de Conversão: Enter, Valor, XPath, Inexistente ou Limitar. O Resultado é parametrizado a partir das regras definidas, gerando um valor final para o campo que será alterado. ***Exemplo 2:*** **Configuração:** XPath= /Rps/InfRps/NaturezaOperacao Operador: Igual Valor: 1 **Regra:** XPatha: /Rps/InfRps/TributarPrestador Valor: 2 Tipo de Conversão: Valor ### **Abrir** Ao selecionar uma Regra De/Para na Grid e aplicar a ação Abrir será possível visualizar Dados da Regra configurada, e também, editar informações desse registro. ### **Excluir** Permite eliminar Regra De/Para listada na Grid. **IMPORTANTE** * A Customização de "De/Para" pode afetar regras fiscais. * A aplicação do Resultado depende da veracidade do conjunto de condições da Regra, onde todos os itens inseridos na regra precisam estar contemplados no documento. * As ações realizadas no submenu Regras de Integração podem ser observadas pela Auditoria do Usuário: Suporte \> Auditoria do Usuário. **DICA** * A Customização de "De/Para" pode afetar regras fiscais. * A aplicação do Resultado depende da veracidade do conjunto de condições da Regra, onde todos os itens inseridos na regra precisam estar contemplados no documento. * As ações realizadas no submenu Regras de Integração podem ser observadas pela Auditoria do Usuário: Suporte \> Auditoria do Usuário. ### **Exportar Relatório CSV** Clique no botão CSV no rodapé direito da tela e ocorrerá o download de um relatório no formato Excel, contendo todas as informações mostradas nas colunas. Esse relatório possibilita a análise, bem como a exportação da listagem de registros consultada nas configurações de: * Operação Matemática; * De/Para; * Auditoria de Usuário; * Notificações / Avisos**;** * Licenças. Conforme as definições abaixo: * Permite exportar os dados da grid através do componente CSV; * Permite exportar somente os dados passiveis de visualização; * Exibe o nome das colunas conforme o apresentado na grid. **IMPORTANTE** Os dados exportados em CSV, são os selecionados na consulta efetuada na tela. Esse recurso é disponibilizado para os usuários com acesso à funcionalidade. --- version: "Current" language: "pt" --- # Documentos * [Elementos comuns das telas](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/elemento-comuns-das-telas.md) [CT-e](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/ct-e.md) [GTV-e](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/gtv-e.md) [MDF-e](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/mdf-e.md) [NFCom](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/nfcom.md) [NF-e](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/nf-e.md) [NFS-e](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/nfs-e.md) [Auditor Fiscal](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/auditor-fiscal.md) [DC-e](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/dc-e.md) [Notas de Consumo](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/notas-de-consumo.md) * [Solicitações](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md) --- version: "Current" language: "pt" --- # Elementos comuns das telas O NDD Space apresenta os seguintes elementos comuns nas telas de processamento dos documentos: ## **Grids** Ao selecionar qualquer operação no menu principal do NDD Space (lateral esquerda do portal), o sistema abrirá a página correspondente à operação escolhida e exibirá sua Grid. As Grids contêm informações sobre os processos que podem ser executados para a operação selecionada. Os dados são apresentados em colunas, que poderão estar visíveis ou não, de acordo com a customização feita pelo usuário pelo **Editar Colunas**. **IMPORTANTE** Todos os usuários podem visualizar a Grid, mas a aplicação de ações sobre documentos só é possível de acordo com as permissões configuradas para cada um, pelo usuário com perfil de "Administrador". **DICAS** 1. É possível organizar os documentos em ordem crescente ou decrescente, a partir da data de emissão, apenas clicando no título das colunas da Grid. 2. Sempre que um ou mais documentos estiverem selecionados, além de terem a marcação na caixa de seleção correspondente, aparecerão no painel da Grid com uma cor diferente. 3. Use **Limpar Seleção**, no topo da Grid, ou desmarque as caixas de seleção de notas que deseja remover de uma seleção. ### **Editar Colunas** Utilize quando quiser customizar as Grids do sistema para que exibam apenas as colunas de informações que deseja visualizar no seu perfil de usuário, mantendo as demais ocultas da visualização. **IMPORTANTE** A exportação de relatório CSV reproduzirá os dados customizados pelo usuário no Editar Colunas. ### **Exportar Grid CSV** Utilize o botão da ação **CSV**, no rodapé direito, para exportar a Grid no formato Excel. A exportação respeitará os dados filtrados pelo usuário e não a seleção de dados nas Grids. O relatório apresentará as colunas habilitadas nas configurações de Editar Colunas. ### **Ações** Todas as ações que podem ser aplicadas pelo usuário em relação a uma operação selecionada no menu principal do NDD Space são exibidas na página correspondente à operação. 1. Acesse a operação que deseja no menu principal do portal (lateral esquerda). O sistema abrirá a página dessa operação. 2. No topo à direita da tela clique em "Reticências (...)", para expandir o menu de ações, e escolha a que será aplicada. **IMPORTANTE** Fique atento às regras descritas para cada operação. Para algumas ações o sistema respeitará critérios específicos, como: * Só habilitar o botão da ação após selecionar um documento na Grid; * Permitir o uso de uma ação somente para determinado status de documento; * Habilitar ação apenas para perfis de usuários com permissões previamente configuradas no sistema. ### **Filtros de Data** Os atalhos de consulta por períodos de tempo são botões de acesso rápido, para localizar documentos processados recentemente. O filtro padrão do sistema é "Hoje". Como data será considerada a de emissão do documento. ### **Filtros Avançados** Permitem a busca personalizada por um ou mais parâmetros do sistema para um tipo de documento e de processamento. Por exemplo, localizar uma NF-e Cancelada, cruzando a Data de Emissão com a Data de Processamento, e CNPJ do emitente. --- version: "Current" language: "pt" --- # Emissão **Menu Principal \> Documentos \> CT-e \> Emissão** O emitente do Conhecimento de Transporte eletrônico deve ser contribuinte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Os valores são determinados por cada estado brasileiro. Qualquer um dos envolvidos na operação de transporte, pode emitir o CT-e. As principais informações sobre CT-e's emitidos são apresentadas no NDD Space pelo submenu Emissão. Na página será possível localizar e analisar cada documento, de acordo com as permissões de visualização do usuário. ## **Pré-requisitos para Emissão de CT-e** Para fazer a emissão do Conhecimento de Transporte eletrônico, a empresa deve: 1. Estar credenciada na Sefaz do seu estado. Se escolher emitir em mais de um estabelecimento, precisa se inscrever nas demais unidades da federação onde funciona. 2. Ter certificado digital emitido por Autoridade Certificadora autorizada pelo ICP-BR. 3. Ajustar seu sistema de faturamento para a emissão digital do novo documento. Se for empresa de pequeno porte, é possível utilizar o emissor de CT-e da Sefaz. Para médias a grandes transportadoras é necessário adquirir um sistema para a emissão do documento. ### **Como funciona a emissão** 1. O documento deve ser emitido pelas transportadoras ao realizarem o transporte de carga. 2. O aplicativo do contribuinte (NDD Space) envia a solicitação para o Web Service do Ambiente Autorizador. A utilização do documento deve ser verificada e autorizada pela Sefaz, podendo ocorrer em poucos segundos ou, no máximo, até três minutos após a solicitação. 3. Ao receber a solicitação a aplicação do Ambiente Autorizador processará a solicitação de consulta, e retornará mensagem contendo o status do serviço. Os itens que a Sefaz precisa validar são: * Assinatura digital; * Layout do CT-e; * Numeração do CT-e (para garantir que não seja recebido mais de um CT-e); * Verificação se o emitente está autorizado a emitir o documento eletrônico na UF (Estado) desejada(o). 4. Se todas as informações estiverem de acordo, será possível emitir o CT-e. Caso contrário, o documento será rejeitado, já apontando a justificativa com o código do erro. **Importante** Caso sejam detectados erros, problemas com a assinatura digital, formato de campos ou numeração durante a validação, o CT-e será rejeitado. Para documentos que estejam com a Situação "Em processamento", ao selecionar este, o botão "Reprocessar" será habilitado. Ao realizar esta ação, documento é reenviado para SEFAZ e consultas internas nos módulos da plataforma para atualizar a situação no portal. Nos casos em que a Situação do documento fiscal no legado estiver "Em processamento", permanecerá a Situação "Em processamento" no portal, e será adicionada uma nova Ocorrência no registro do documento com a seguinte mensagem: "**Documento com situação em processamento, por favor aguarde**". ### **Limitar período de rastreio de documentos** **Documentos \> CT-e/ CTe-OS/ GTV-e/ MDF-e/ NF-e/ NFS-e \> Emissão** O usuário pode definir as regras e limites para consulta de documentos no sistema através da restrição do período de busca de até 365 dias, bem como a obrigatoriedade de informar data de início e data de término da busca (na Data de Emissão e Data de Processamento do documento), a fim de garantir precisão e eficiência em suas pesquisas e identificar situações específicas do documento examinado. Ao realizar a consulta de um documento, serão seguidos os critérios abaixo: * A busca no sistema é permitida para documentos de qualquer ano, estando restrito a um período de 356 dias a partir da data de início da pesquisa; * O usuário deve informar a data de início e a data de término da pesquisa; * O período de busca não poderá exceder 365 dias; * Caso usuário informe um período superior a 365 dias, é exibida mensagem de erro informando que o período de busca foi excedido, conforme o exemplo a seguir: **O intervalo de 1 ano(s) foi excedido.** * A pesquisa é realizada somente dentro do período informado; * Caso o documento pesquisado não esteja dentro do período informado, ele não será retornado na busca; * A busca será realizada em todos os documentos do sistema, em sua respectiva tela; * Todos os resultados da pesquisa são exibidos em uma lista na tela de operações; * A pesquisa é rápida e eficiente, não afetando o desempenho geral do sistema. ### **Mensagem para documentos sem ciclo de vida** Ao selecionar um documento na grid e clicar na coluna Ciclo de Vida, o sistema abre um flyout, que exibe a seguinte mensagem para documentos que não possuem ciclo de vida: * A apresentação dos dados de Ciclo de Vida deste documento não está disponível. Para que possamos mostrar esses detalhes, o documento precisa ter sido processado desde a sua origem na nova plataforma. Documentos com status "Em processamento" o ciclo de vida não será apresentado. Você ainda pode consultar todo histórico e detalhes da operação dele na aba de Ocorrências do Documento, clicando nos Detalhes do Documento \> Aba de Ocorrências. Se o documento possuir ciclo de vida, a mensagem não aparece para o usuário. ## **Tipos de emissão CT-e** A emissão do CT-e ocorre quando o documento é transmitido para a Sefaz e recebe retorno sobre "Autorização de Uso". Os tipos de emissão permitidos pelo NDD Space são: |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Normal É o processamento padrão do CT-e, quando não há problemas de comunicação com a Sefaz para obter a Autorização de Uso. Após o recebimento da autorização de uso do CT-e, o DACTE poderá ser impresso. | | Emissão em Contingência Deve ser usada quando não é possível fazer a transmissão do CT-e para a Sefaz em tempo real, devido a problemas de internet ou de comunicação com o sistema da Secretaria da Fazenda correspondente. Trata-se da emissão do CT-e sem a prévia autorização do Fisco. Neste tipo de emissão, a nota deve ser enviada à Sefaz em até 24 horas a partir da venda. Existem várias alternativas de Emissão em Contingência, que seguem critérios específicos. | | EPEC É o Evento Prévio para Emissão em Contingência. Na prática é uma autorização para impressão. Após a geração do evento para o EPEC e o recebimento de "Autorização de Uso", a empresa pode imprimir o DACTE e prosseguir com sua operação física ou logística. Quando ocorrer o reestabelecimento da comunicação com a Sefaz de origem, deve-se autorizar o documento CT-e na Sefaz de origem. **Importante** Esse modelo de contingência deverá ser utilizado somente em casos de dificuldade técnica, sendo que o uso de forma continua poderá ser bloqueado por regra de validação ou medida restritiva. | | FS-DA Formulário de Segurança para impressão do Documento Auxiliar. Sendo identificada a existência de qualquer fator que prejudique ou impossibilite a transmissão dos CT-e e/ou obtenção da autorização de uso da SEFAZ, a empresa pode acionar a Contingência com FS-DA. **Importante** O Papel Fiscal ou Papel de Segurança para impressão de DACTE (FS, FS-DA) precisa conter a estampa fiscal na página. O DACTE em FS-DA deve ser impresso em duas vias: uma para guarda do destinatário e outra para guarda do emitente, durante o prazo previsto em lei. No corpo do documento deve constar a expressão "DACTE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos. | | SVC Funciona como uma Sefaz backup para os casos onde a Sefaz identifica instabilidades no sistema. É semelhante a Contingência EPEC, com o DACTE também podendo ser impresso em papel comum. A diferença é que a nota é enviada para uma Sefaz Virtual de Contingência e não precisa ser transmitida para a estadual (Sefaz de origem), após o restabelecimento da comunicação. Este serviço não está sempre ativo, por padrão. Sua ativação é temporária e é comandada exclusivamente pela Sefaz de origem. **Importante** A sequência padrão para envio de contingência respeita a seguinte ordem: 1. Envio Normal (não usa contingência). 2. Envio em contingência SVC. 3. Envio em contingência EPEC. 4. Envio em contingência FS-DA | Pelo NDD Space será possível localizar e analisar cada documento, e aplicar ações, de acordo com as permissões de visualização do usuário. Entre as ações possíveis de executar no processamento de emissão estão as seguintes: ## **Abrir** Permite visualizar o resumo detalhado de um Conhecimento de Transporte eletrônico emitido pelo NDD Space. Ao acionar o botão "Abrir", serão exibidos dados de campos extraídos do CT-e, por meio das abas: | **Detalhes** *Mostra as seguintes informações:* || **Ocorrências** *Revela a situação mais recente de um CT-e, acompanhado de:* | **Eventos Relacionados** *Exibe os eventos relacionados ao CT-e emitido:* | **XML** | |----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------| | ✓ Dados do Processamento | ✓ Totais | ✓Data e horário em que ações foram aplicadas sobre a nota. ✓Ocorrência ✓Código da Situação | ✓ Com a respectiva sequência (número de vezes). | ✓ Versão digital do CT-e. | | ✓ Emitente | ✓ Carga | ✓Data e horário em que ações foram aplicadas sobre a nota. ✓Ocorrência ✓Código da Situação | ✓ Data e Hora em que aconteceram. ✓ Eventos | ✓ Versão digital do CT-e. | | ✓ Tomador | ✓ Documento Fiscais da Carga | ✓Data e horário em que ações foram aplicadas sobre a nota. ✓Ocorrência ✓Código da Situação | ✓ Sequência | ✓ Versão digital do CT-e. | | ✓ Total de Tributos (PIS, COFINS, ISS) | ✓ Informações do Modal | ✓ Identificação de usuários responsáveis pela execução de operações. | ✓ Emitente ✓ Motivos ✓ Situação | ✓ Versão digital do CT-e. | | ✓ Total de Tributos (IBS, CBS) | ✓ Informações Adicionais | ✓ Identificação de usuários responsáveis pela execução de operações. | ✓ Emitente ✓ Motivos ✓ Situação | ✓ Versão digital do CT-e. | | | ✓ Informações Adicionais | ✓ Identificação de usuários responsáveis pela execução de operações. | ✓ Emitente ✓ Motivos ✓ Situação | ✓ Versão digital do CT-e. | É possível visualizar na última coluna da Grid do documento fiscal desejado com status "**Cancelado**", informações detalhadas do mesmo. Ao clicar em "Abrir", uma tela é aberta com as informações divididas nas abas: * Detalhes; * Ocorrências; * Eventos relacionados; * XML. Em "Detalhes", no subtítulo "Dados do Processamento", o usuário encontra a situação que o documento fiscal se encontra, através das seguintes informações: * Status; * Situação; * Número do protocolo; * Digest Value. **Importante** * Nenhum campo das abas apresentadas pelo botão "Abrir" pode ser editado. * Os campos que não forem encontrados no XML do documento ficarão sem preenchimento. ## **Ações** **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da Grid de Emissão CT-e servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento dos documentos emitidos. A aplicação de ações será possível de acordo com o status em que se encontra o CT-e, e do tipo de ação necessária para que o processamento da emissão cumpra todas as etapas até a sua conclusão. ### **Eventos** É o agrupador das ações: "Emitir CC-e e Cancelar". Um evento é o registro de uma ocorrência no CT-e por um dos atores envolvidos no processo comercial de transporte das mercadorias. Os eventos podem ou não modificar a situação do documento, como por exemplo o Cancelamento; ou simplesmente dar ciência sobre o trânsito deste documento, como o Registro de Passagem. Emitir CT-e Deve ser usada quando ocorrer quebra na sequência de numeração de CT-e durante a emissão, devido a problemas técnicos ou no sistema de emissão usado pelo contribuinte. Por exemplo, se foram emitidos os CT-e nº 100 e nº110, mas a faixa de 101 a 109 não foi utilizada antes da emissão do nº 110, a faixa de 101 a 109 precisará se inutilizada. * O NDD Space permite inutilizar apenas documentos com status Rejeitado. * Ao aplicar a ação sobre CT-e rejeitado, um flyout exibirá o campo para informar uma Justificativa para Inutilização. **Importante** A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados. Cancelar Somente poderá ser cancelado um CT-e que tenha sido previamente autorizado o seu uso pelo Fisco e desde que não tenha ocorrido o início da prestação de serviço de transporte. Caso tenha sido emitida Carta de Correção Eletrônica relativa a determinado CT-e, nos termos da cláusula décima sexta, este não poderá ser cancelado. Ao aplicar a ação, um flyout será aberto e mostrará os campos de preenchimento obrigatório, que devem informar o Motivo do cancelamento do CT-e em no mínimo 15 caracteres. **Importante** * Os Conhecimentos de Transporte autorizados poderão ser cancelados em até 7 dias, a partir da data de emissão do documento. ### **Reprocessar** Para reenviar documentos que foram rejeitados pela Sefaz. Ao acionar essa função, os documentos selecionados serão novamente processados e terão suas validações refeitas. **Dica** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o processamento de reenvio pela tela de "Solicitações": **Menu Principal \> Documentos \> Solicitações.** ### **Contingência** Para documentos com status "Em processamento". A Contingência deve ser usada quando não é possível realizar a Emissão Normal, ou seja, transmitir o CT-e à Sefaz em tempo real. Ao selecionar documento(s) com status "Em Processamento" na Grid e utilizar a ação "Contingência", um flyout será aberto e mostrará os campos de preenchimento obrigatório: * Selecione o tipo de contingência desejada para que o processo de automatização seja realizado: FS-DA e SVC. * Justificativa: contendo entre 15 e 256 caracteres. [Para mais informações visualize Emissão em Contingência.](#) ### **Inutilizar** Para documentos que tiveram quebra na sequência de numeração. Essa quebra pode ocorrer devido a problemas técnicos ou no sistema de emissão usado pelo contribuinte. Por exemplo, se foram emitidos os CT-e nº 100 e nº110, mas a faixa de 101 a 109 não foi utilizada antes da emissão do nº 110, a faixa de 101 a 109 precisará se inutilizada. * O NDD Space permite inutilizar apenas documentos com status Rejeitado. * Ao aplicar a ação sobre CT-e rejeitado, um flyout exibirá o campo para informar uma Justificativa para Inutilização. **Importante** A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados. ### **Enviar ao ERP** Permite integrar CT-e recepcionadas pelo sistema NDD Space com o sistema de gestão empresarial (ERP), mantendo este atualizado. O sistema viabiliza o compartilhamento do XML ou do PDF de documentos processados pelo Space com o ERP. Isso ocorre por meio de fila de processamento. A ação pode ser acessada pelo botão Enviar ao ERP que está localizado sobre a grid de Emissão ou Recepção, no lado superior direito da tela. **Importante** A opção Enviar ao ERP está disponível apenas para usuário com permissão de acesso. Antes de pressionar o botão é preciso selecionar na Grid a(s) NFS-e'(s) para integrar ao ERP. Marque a(s) caixa(s) de seleção ao lado dela(s). Clique em Enviar ao ERP e um pop up surgirá na tela questionando se deseja enviar os documentos selecionados ao ERP. Pressione "Enviar" para confirmar, ou, em "Cancelar". Quando o processo for concluído corretamente o sistema exibe a mensagem: "Solicitação realizada com sucesso!" e orientará a acompanhar o processamento do pedido de envio pelo submenu "Solicitações". **Dica** O envio ao ERP ficará registrado nas ocorrências correspondentes ao documento. ### **Enviar e-mail** O NDD Space permite o envio do documento CT-e por e-mail aos demais interessados no processo fiscal. É possível encaminhar o CT-e com status Autorizado ou Cancelado, em dois formatos: * **XML:** do CT-e * **PDF:** do Dacte (Documento Auxiliar do CT-e), que é uma representação física (impressa) e simplificada do Conhecimento de Transporte eletrônico. Porém, não substitui de forma alguma o XML do CT-e, pois serve somente como um documento auxiliar que contém as informações do CT-e emitido. **Dica** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o processamento do envio pela tela de "Solicitações": **Menu Principal \> Documentos \> Solicitações.** ### **Solicitar Download** Permite baixar um ou mais documentos para analisar e compartilhar os dados. O NDD Space registrará a ação nas ocorrências do documento. **Importante** A depender do status do CT-e será possível realizar o download nos seguintes formatos: * DACTE: para documentos com status "Autorizado", FS-DA "Em processamento" ou "EPEC pendente de sincronização" * XML: apenas documentos com status "Denegado" ou "Rejeitado". O download de documentos é realizado por pacotes. Por padrão, cada pasta tem 25 documentos. Mas, o sistema permite baixar pacotes com apenas 1 (mínimo) e com até 1 mil documentos (máximo). **Dica** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o processamento de reenvio pela tela de "Solicitações": **Menu Principal \> Documentos \> Solicitações.** ### **Exportar Excel** Permite exportar os documentos selecionados em formato excel. A exportação respeitará os dados filtrados pelo usuário e não a seleção de dados nas Grids. O relatório apresentará as colunas habilitadas nas configurações de Editar Colunas. **Dica** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o processamento de reenvio pela tela de "Solicitações": **Menu Principal \> Documentos \> Solicitações.** --- version: "Current" language: "pt" --- # Emissão DC-e **Menu principal \> Documentos \> DC-e \> Emissão** A emissão do DC-e ocorre via API, utilizando o XML no padrão estabelecido pela SEFAZ (com XSD válido). O processo inclui a validação do XML, o envio à SEFAZ e o tratamento do retorno do *status* da operação. Considerando as seguintes características: * **Validação:** Se o XML estiver fora do padrão (inválido segundo o XSD), o sistema rejeita o arquivo antes do envio à SEFAZ, retornando a mensagem de erro com a inconsistência. * **Autorização (cStatus = 100):** O sistema retorna o XML autorizado e disponibiliza o respectivo protocolo de autorização. * **Rejeição (cStatus = 101):** O sistema retorna o XML com o motivo da rejeição informado pela SEFAZ. Ao acessar a página é possível localizar e analisar cada documento, de acordo com as permissões de usuário. ## Abrir Ao clicar o botão **Abrir** você visualiza um resumo detalhado de um DC-e processado pelo NDD Space. Ele exibe dados de campos extraídos do DC-e, como dados do processamento, do emitente, destinatário, remetente, itens da DC-e, informações da DC-e e total da DC-e por meio de informações agrupadas nas abas: | ****Detalhes**** *Exibe as seguintes informações:* || ****Ocorrências**** *Lista operações/processamentos realizados no documento* | ****XML**** | |---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------| | ✓ Dados do Processamento | ✓ Itens da DC-e | ✓ Data e horário em que ações foram aplicadas sobre a nota. | ✓ Versão digital da DC-e. | | ✓ (Dados do) Emitente | ✓ Informações da DC-e | ✓ Data e horário em que ações foram aplicadas sobre a nota. | ✓ Versão digital da DC-e. | | ✓ (Dados do) Destinatário | ✓ Total DC-e | ✓ Ocorrências ✓ Identificação dos usuários responsáveis pela execução de operações. | ✓ Versão digital da DC-e. | | ✓ (Dados do) Remetente | ✓ Total DC-e | ✓ Ocorrências ✓ Identificação dos usuários responsáveis pela execução de operações. | ✓ Versão digital da DC-e. | ## **Filtros** Para encontrar documentos cadastrados no NDD Space o usuário pode utilizar-se dos "Filtros de Data" e de "Filtros Avançados" que ficam no topo esquerdo da Grid. Filtros de Data: Buscam documentos pelo período em que foram recebidos. Basta selecionar o tempo desejado entre as opções "**Hoje", "7". "15"** ou**"30 dias"**, que aparecem sobre a barra de Pesquisa. ### Filtros Avançados Para visualizar um ou mais documentos cruzando e combinando informações existentes no sistema será preciso clicar no botão "Filtros", que fica ao lado da barra de Pesquisa. Ao pressionar este botão surgirão campos de filtragem avançada, para serem preenchidos de acordo com as preferências de consulta do usuário. É possível delimitar as buscas por: * Data Emissão: Data inicial e final de recepção/ou de processamento; * Data Processamento; * Situação: Todos/ Autorizado/ Cancelado/ Rejeitado/ Em processamento; * Série da nota; * Número: Número ou intervalo de numeração a qual pertence o DC-e. Para filtrar documentos pelo número, é permitida a separação por ponto vírgula (;) ou a definição por intervalos usando o hífen (-); * UF Remetente; * UF Destinatário; * CNPJ Destinatário; * CPF Destinatário; * CNPJ Emitente; * ID Estrangeiro * Tipo Emissão: Todos/ Normal/ Contingência; * CNPJ Remetente * CPF Remetente; * Tipo de Emitente: Todos/ Fisco/ Marketeplace/ Próprio/ Transportadora; * Chave de acesso por arquivo: Clique em "Selecionar" para buscar o arquivo no diretório em que está armazenado, ou arraste o arquivo desejado para dentro do campo. O arquivo deve ser do tipo CSV e não ultrapassar 40MB ou 1000 (mil) chaves de acesso. As chaves de acesso deverão ser organizadas na primeira coluna, com o delimitador "ponto e vírgula" ao final de cada chave. As chaves deverão conter 44 dígitos e número maior ou igual a 11000000000000000000000000000000000000000000 (o início do código da chave contém a Unidade da Federação e o menor código de UF é 11). **Dica** Ao lado do campo "Chave de Acesso por Arquivo" existe um ponto de interrogação (?). Ao passar o mouse sobre este uma moldura flutuante (pop up) é aberta e exibe as regras sobre esse tipo de critério de Pesquisa. --- version: "Current" language: "pt" --- # Emissão GTV-e **Menu Principal \> Documentos\> GTV-e \> Emissão** As principais informações sobre GTV-e's emitidas são apresentadas no NDD Space pelo submenu Emissão. ## **Como funciona a emissão** O contribuinte credenciado deverá solicitar a concessão de Autorização de Uso da GTV-e mediante a transmissão do arquivo digital da Guia de Transporte de Valores eletrônica via internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia. O arquivo digital é transmitido pelo NDD Space para a administração tributária (Sefaz) competente. Quando o transportador estiver credenciado para emissão da GTV-e no Estado em que a prestação do serviço de transporte tiver início, a solicitação de Autorização de Uso deverá ser transmitida à administração tributária (Sefaz) deste Estado. Se o transportador não estiver credenciado para emissão da GTV-e no Estado em que a prestação do serviço de transporte tiver início, a solicitação de Autorização de Uso deverá ser transmitida à administração tributária (Sefaz) em que estiver credenciado. Antes de conceder a Autorização de Uso, a administração tributária (Sefaz) competente faz uma pré-avaliação das informações, submetendo as mesmas às regras de validação definidas por manuais e notas técnicas em vigor. **A Sefaz analisará, no mínimo, os seguintes critérios:** * A regularidade fiscal do emitente; * O credenciamento do emitente; * A autoria da assinatura do arquivo digital; * A integridade do arquivo digital; * A observância ao layout do arquivo estabelecido no MOC do CT-e; * A numeração e série do documento. A seguir, a Sefaz retorna respondendo se a GTV-e foi Autorizada ou Rejeitada. Se Rejeitada, a mensagem da Sefaz apontará quais erros precisam ser corrigidos para que a nota seja reenviada para validação. Caso o retorno for um protocolo de "Autorização de Uso", basta prosseguir com a operação física ou logística de transporte de valores. **Além disso, concedida a Autorização de Uso, a administração tributária que autorizou a GTV-e deverá disponibilizá-la para:** 1. A Secretaria da Receita Federal do Brasil; 2. A unidade federada: * de início da prestação do serviço de transporte; * de término da prestação do serviço de transporte; * do tomador do serviço. 3. A Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul. A administração tributária que autorizou a GTV-e, a Receita Federal do Brasil ou a Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul também poderão transmiti-la ou fornecer informações parciais para: 1. Administrações tributárias estaduais e municipais, mediante prévio convênio ou protocolo; 2. Outros órgãos da administração direta, indireta, fundações e autarquias, que necessitem de informações da GTV-e para desempenho de suas atividades, mediante prévio convênio. **IMPORTANTE** A GTV-e que tenha sido emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulação ou erro que possibilite, mesmo que a terceiro, o não pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida, será considerada um documento fiscal não idôneo. ## **Mensagem para documentos sem ciclo de vida** Ao selecionar um documento na grid e clicar na coluna Ciclo de Vida, o sistema abre um flyout, que exibe a seguinte mensagem para documentos que não possuem ciclo de vida: * A apresentação dos dados de Ciclo de Vida deste documento não está disponível. Para que possamos mostrar esses detalhes, o documento precisa ter sido processado desde a sua origem na nova plataforma. Documentos com status "Em processamento" o ciclo de vida não será apresentado. Você ainda pode consultar todo histórico e detalhes da operação dele na aba de Ocorrências do Documento, clicando nos Detalhes do Documento \> Aba de Ocorrências. Se o documento possuir ciclo de vida, a mensagem não aparece para o usuário. ## **Tipos de emissão GTV-e** A emissão da GTV-e ocorre quando o documento é transmitido para a Sefaz e recebe retorno sobre "Autorização de Uso" ou rejeição, normalmente. ### **Emissão Normal** É o processamento padrão de GTV-e, executado quando não há problemas de comunicação com a Sefaz: 1. O contribuinte gera a GTV-e; 2. O documento é transmitido para a Sefaz autorizadora. ### **Limitar período de rastreio de documentos** **Documentos \> CT-e/ CTe-OS/ GTV-e/ MDF-e/ NF-e/ NFS-e \> Emissão** O usuário pode definir as regras e limites para consulta de documentos no sistema através da restrição do período de busca de até 365 dias, bem como a obrigatoriedade de informar data de início e data de término da busca (na Data de Emissão e Data de Processamento do documento), a fim de garantir precisão e eficiência em suas pesquisas e identificar situações específicas do documento examinado. Ao realizar a consulta de um documento, serão seguidos os critérios abaixo: * A busca no sistema é permitida para documentos de qualquer ano, estando restrito a um período de 356 dias a partir da data de início da pesquisa; * O usuário deve informar a data de início e a data de término da pesquisa; * O período de busca não poderá exceder 365 dias; * Caso usuário informe um período superior a 365 dias, é exibida mensagem de erro informando que o período de busca foi excedido, conforme o exemplo a seguir: **O intervalo de 1 ano(s) foi excedido.** * A pesquisa é realizada somente dentro do período informado; * Caso o documento pesquisado não esteja dentro do período informado, ele não será retornado na busca; * A busca será realizada em todos os documentos do sistema, em sua respectiva tela; * Todos os resultados da pesquisa são exibidos em uma lista na tela de operações; * A pesquisa é rápida e eficiente, não afetando o desempenho geral do sistema. ## **Pré-requisitos para emissão de GTV-e pelo NDD Space** Pela página Emissão de GTV-e do NDD Space o envio da Guia de Transporte de Valores eletrônica para aprovação pela Sefaz segue os seguintes pré-requisitos: 1. Será validada a integridade da estrutura do XML recebido. Caso esteja incorreto, o documento deve ser encaminhado para o menu Inválidos: [Documentos \> GTV-e \> Inválidos](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/invalidos-gtv-e) 2. Será validado se o layout é o padrão da Sefaz para emissão da GTV-e. Nos casos em que o layout estiver diferente, o documento deve ser encaminhado para o menu Inválidos: [Documentos \> GTV-e \> Inválidos.](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/invalidos-gtv-e) 3. O documento deve ser assinado para o posterior envio à Sefaz. A assinatura deve ocorrer com consulta do certificado digital na API Certificados. 4. Será levado em consideração se o tipo de ambiente é de homologação ou de produção. 5. Persistirá o retorno da solicitação de aprovação feito no Web Service **cteRecepcaoGTVe** Sefaz, sendo autorizado ou rejeitado. 6. Quando ocorrer falha de comunicação com o Web Service da Sefaz, a solicitação de aprovação deve entrar em uma fila de reprocessamento automático. Nela, o documento será reenviado três vezes em intervalos de 30 segundos. Se o reprocessamento automático não conseguir comunicação com a Sefaz, será gerada uma ocorrência de falha de comunicação. **IMPORTANTE** Para realizar emissão da Guia de Transporte de Valores Eletrônica (GTV-e), o contribuinte deve estar previamente credenciado como emissor de CT-eOS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Fretamento e Outros Serviços), modelo 67, na unidade da federação em que estiver inscrito seu cadastro de contribuinte do ICMS. Também é necessário vincular um CNPJ para cada ponto de coleta dos valores, além de informar os seguintes dados: * Placa do veículo utilizada no transporte. * UF em que o veículo está licenciado. * RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) do transportador de coleta dos valores. Pelo NDD Space será possível localizar e analisar cada documento, e aplicar ações, de acordo com as permissões de visualização do usuário. **Entre as ações possíveis de executar no processamento de emissão estão as seguintes:** ## **Abrir** O botão **Abrir**permite visualizar um resumo detalhado das informações de uma GTV-e processada no NDD Space. Ele exibe um cabeçalho com a chave de acesso, série e número da GTV-e; além de dados de outros campos extraídos da Guia de Transporte de Valores eletrônica, como dados do emitente; destinatário; carga; entre outros, por meio de informações agrupadas nas abas: | ****Detalhes**** *Mostra as seguintes informações:* | ****Ocorrências**** *Revela a situação mais recente de uma GTV-e, acompanhada de:* | ****Eventos Relacionados**** *Exibe os eventos relacionados a GTV-e, com a respectiva:* | ****XML**** | |-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------| | ✓ Emitente | ✓ Data e horário em que ações foram aplicadas sobre o documento. ✓ Ocorrência | ✓ A respectiva sequência (número de vezes). | Versão digital da GTV-e. | | ✓ Remetente | ✓ Data e horário em que ações foram aplicadas sobre o documento. ✓ Ocorrência | ✓ Data e Hora em que aconteceram. | Versão digital da GTV-e. | | ✓ Destinatário | ✓ Identificação de usuários responsáveis pela execução de operações. | ✓ Identificação do Emitente. | Versão digital da GTV-e. | | ✓ Carga | ✓ Identificação de usuários responsáveis pela execução de operações. | ✓ Identificação do Motivo e da Situação do documento. | Versão digital da GTV-e. | **IMPORTANTE** * Nenhum campo das abas apresentadas pelo botão **Abrir** pode ser editado. * Os campos que não forem encontrados no XML do documento ficarão sem preenchimento. * A aba Ocorrências exibirá "Sistema" sempre que uma operação seja executada de forma automática. ## **Ações** ### **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da Grid de Emissão GTV-e servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento de Emissão de documentos. A aplicação de ações sobre um documento será possível de acordo com o status em que se encontra, e do tipo de ação necessária para que o processamento da emissão cumpra todas as etapas até a sua conclusão. Um documento "Rejeitado", por exemplo, precisará ser corrigido e reenviado à Sefaz para obter "Autorização de Uso". ## **Eventos** É o agrupador da ação **Cancelamento**. Um evento é o registro de uma ocorrência na GTV-e por um dos atores envolvidos na operação acobertada pela Guia de Transporte de Valores eletrônica. Os eventos podem ou não modificar a situação do documento, como por exemplo o Cancelamento. ### **Cancelamento** Permite solicitar o cancelamento de uma GTV-e já Autorizada. Isso é possível em caso de erros no documento, como por exemplo, de digitação. A solicitação deve ser feita em prazo não superior ao da autorização do CT-e OS que referencie a GTV-e. Cada solicitação de Cancelamento de GTV-e corresponderá a uma única Guia de Transporte de Valores eletrônica, e deve atender ao layout estabelecido pelo Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC). A cientificação do resultado do Pedido de Cancelamento da GTV-e será feita mediante protocolo disponibilizado ao emitente, via Internet, contendo (conforme o caso): * Chave de acesso; * Número da GTV-e; * Data e hora do recebimento da solicitação pela administração tributária da unidade federada do contribuinte; * Número do protocolo. **IMPORTANTE** * O evento de Cancelamento pode ser aplicado somente em GTV-e's com status "Autorizado". * A GTV-e não poderá ser cancelada após autorização do CT-eOS, modelo 67, que a referencie. * O cancelamento somente poderá ser efetuado mediante pedido transmitido pelo emitente à administração tributária que autorizou a GTV-e. * Além de assinatura digital, a solicitação de cancelamento deve conter o CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, para garantir a autoria do documento digital. * Após cancelado, o documento não pode ser recuperado. ## **Sincronizar** É o agrupador da ação **Reenviar Documento**. ### **Reenviar Documento** Serve para reenviar GTV-e's com status "Rejeitado" à Sefaz. Esse tipo de envio ocorre após a correção de falhas, para que sejam reprocessadas e suas validações sejam refeitas pela Secretaria da Fazenda. O NDD Space registrará a ação nas ocorrências do documento. **IMPORTANTE** * Ação válida apenas para GTV-e com status "Rejeitado". * A capacidade máxima de reenvio à Sefaz é (1) mil documentos por vez. **DICA** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o processamento de reenvio pela tela de "Solicitações": [Menu Principal \> Documentos \> Solicitações](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). ## **Enviar E-mail** Permite enviar o XML de GTV-e Autorizada ou Cancelada por e-mail a outros interessados nos processos operacionais e fiscais. É possível enviar e-mail para: * Todos os endereços de e-mail vinculados ao documento. * Endereços relacionados ao destinatário da GTV-e. * Endereços relacionados ao transportador da GTV-e. * E-mails alternativos (não cadastrados no NDD Space ou relacionados ao documento). **IMPORTANTE** * Somente GTV-e's com status "Autorizada" ou "Cancelada" podem ser enviadas por e-mail. * O limite é de no máximo 50 arquivos por envio. **DICA** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o envio de e-mail pela tela de **Solicitações** : **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). ## **Solicitar Download** Serve para baixar um ou mais documentos do NDD Space, para análise e compartilhamento de dados. O download pode ser feito em XML e somente para GTV-e's com status Autorizado ou Cancelado. **IMPORTANTE** * O download de documentos é realizado por pacotes. Por padrão, cada pasta terá 25 documentos. Mas, o NDD Space permite baixar pacotes com apenas 1 (mínimo) e com até 1 mil documentos (máximo). * Ao realizar o download de vários documentos, se forem encontrados erros em um ou alguns deles, o portal apontará as falhas encontradas nos mesmos e apresentará o link para o download dos demais. **DICA** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar a solicitação de download pela tela de **Solicitações** : **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). --- version: "Current" language: "pt" --- # Emissão MDF-e **Menu Principal \> Documentos \> MDF-e \> Emissão** O MDF-e deve ser emitido tanto em carga fracionada, composto por diversos CT-e's, como em carga lotação, composto por apenas um documento. Também tem emissão obrigatória para indústrias ou comércios que realizam o transporte de sua própria mercadoria. As principais informações sobre MDF-e's emitidos são apresentadas no NDD Space pelo submenu Emissão: Menu Principal \> Documentos\> MDF-e \> Emissão ## **Pré-requisitos para emissão de MDF-e** 1. Estar credenciado para emitir CT-e ou NF-e (apenas carga própria), junto à Secretaria da Fazenda do Estado em que está estabelecido; 2. Possuir certificado digital (emitido por Autoridade Certificadora credenciada ao ICP-BR) contendo o CNPJ da empresa; 3. Utilizar um software emissor de MDF-e (NDD Space). **Importante** O credenciamento em uma Unidade da Federação não credencia a empresa perante as demais unidades. A empresa deve solicitar credenciamento em todos os Estados em que possuir estabelecimentos e nos quais deseja emitir MDF-e. ### **Como funciona a emissão** 1. O documento deve ser emitido pelas transportadoras ao realizarem o transporte de carga. 2. O aplicativo do contribuinte (NDD Space) envia a solicitação para o Web Service do Ambiente Autorizador. A utilização do documento deve ser verificada e autorizada pela Sefaz, podendo ocorrer em poucos segundos ou, no máximo, até três minutos após a solicitação. 3. Ao receber a solicitação a aplicação do Ambiente Autorizador processará a solicitação de consulta, e retornará mensagem contendo o status do serviço. **Os itens que a Sefaz precisa validar são:** * Assinatura digital; * Layout do MDF-e; * Numeração do MDF-e (para garantir que não seja recebido mais de um MDF-e); * Verificação se o emitente está autorizado a emitir o documento eletrônico na UF (Estado) desejada(o). 4. Se todas as informações estiverem de acordo, será possível emitir o MDF-e. Caso contrário, o documento será rejeitado, já apontando a justificativa com o código do erro. **Importante** Para cada parada durante o trajeto, para entrega em Estados diferentes, é preciso emitir um MDF-e específico. **Confira a seguir algumas orientações importantes para emitir MDF-e sem problemas de rejeição:** 1. A obrigatoriedade da emissão é do destinatário quando ele é responsável pelo transporte e está credenciado para emitir NF-e. 2. Devem ser emitidos tantos MDF-e's quantos forem as unidades federadas (Estados) de descarregamento. 3. Deve-se indicar os documentos fiscais relativos à carga transportada. Para cada cidade em que ocorrerá um descarregamento devem ser mencionadas as Notas Fiscais ou Conhecimentos. 4. Sempre que existir pelo menos uma UF entre o início e o destino, isso deve ser mencionado no MDF-e. 5. Em caso de problema técnico, quando a empresa não conseguir autorizar o MDF-e, ela poderá optar por entrar em Contingência, emitindo o DAMDFe em formulário comum para acompanhar o trânsito da mercadoria. A autorização do MDF-e deve ocorrer em até 24 horas, contadas da sua impressão. ## **Mensagem para documentos sem ciclo de vida** Ao selecionar um documento na grid e clicar na coluna Ciclo de Vida, o sistema abre um flyout, que exibe a seguinte mensagem para documentos que não possuem ciclo de vida: * A apresentação dos dados de Ciclo de Vida deste documento não está disponível. Para que possamos mostrar esses detalhes, o documento precisa ter sido processado desde a sua origem na nova plataforma. Documentos com status "Em processamento" o ciclo de vida não será apresentado. Você ainda pode consultar todo histórico e detalhes da operação dele na aba de Ocorrências do Documento, clicando nos Detalhes do Documento \> Aba de Ocorrências. Se o documento possuir ciclo de vida, a mensagem não aparece para o usuário. ## **Limitar período de rastreio de documentos** **Documentos \> CT-e/ CTe-OS/ GTV-e/ MDF-e/ NF-e/ NFS-e \> Emissão** O usuário pode definir as regras e limites para consulta de documentos no sistema através da restrição do período de busca de até 365 dias, bem como a obrigatoriedade de informar data de início e data de término da busca (na Data de Emissão e Data de Processamento do documento), a fim de garantir precisão e eficiência em suas pesquisas e identificar situações específicas do documento examinado. Ao realizar a consulta de um documento, serão seguidos os critérios abaixo: * A busca no sistema é permitida para documentos de qualquer ano, estando restrito a um período de 356 dias a partir da data de início da pesquisa; * O usuário deve informar a data de início e a data de término da pesquisa; * O período de busca não poderá exceder 365 dias; * Caso usuário informe um período superior a 365 dias, é exibida mensagem de erro informando que o período de busca foi excedido, conforme o exemplo a seguir: **O intervalo de 1 ano(s) foi excedido.** * A pesquisa é realizada somente dentro do período informado; * Caso o documento pesquisado não esteja dentro do período informado, ele não será retornado na busca; * A busca será realizada em todos os documentos do sistema, em sua respectiva tela; * Todos os resultados da pesquisa são exibidos em uma lista na tela de operações; * A pesquisa é rápida e eficiente, não afetando o desempenho geral do sistema. ## **Tipos de emissão MDF-e** A emissão do MDF-e ocorre quando o documento é transmitido para a Sefaz e recebe retorno sobre "Autorização de Uso" ou rejeição, normalmente. No entanto, quando ocorrem problemas na conexão com o Web Service da Secretaria da Fazenda, a alternativa é emitir o MDF-e em modo de Contingência. | Normal É o processamento padrão do MDF-e, quando não há problemas de comunicação com a Sefaz para obter a Autorização de Uso. ✓ O contribuinte gera o MDF-e; ✓ O documento é transmitido para a Sefaz autorizadora; ✓ Quando a emissão do MDF-e é Autorizada imprime o DAMDFe (Documento Auxiliar do Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico). | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Emissão em Contingência Deve ser usada quando não é possível realizar a Emissão Normal, ou seja, transmitir o MDF-e à Sefaz em tempo real e obter resposta à solicitação de Autorização de Uso. Isso pode ocorrer devido a problemas de internet ou de comunicação com o sistema da Secretaria da Fazenda correspondente, como instabilidades. Trata-se da emissão de MDF-e sem a prévia autorização do Fisco. Para Emissão de MDF-e em Contingência é possível utilizar a modalidade a seguir: **Contingência offline do MDF-e** O serviço de emissão em [contingência offline](https://nstecnologia.com.br/blog/contingencia-offline-da-nfce/) é responsável por realizar a validação dos dados do MDF-e enviado, de acordo com os tipos de dados definidos pelos schemas XML's da Sefaz. Além de realizar a geração do DAMDF-e de Contingência junto com o XML que deve ser enviado posteriormente para autorização na Secretaria da Fazenda. **O contribuinte poderá:** ✓ Gerar arquivo digital, informando que se trata de emissão em Contingência; ✓ Imprimir o DAMDF-e em papel comum, constando a expressão "Contingência". Neste caso, o DAMDF-e deverá conter a Chave de Acesso dos documentos eletrônicos (NF-e e/ou CT-e) que o MDF-e agrega ou informações pertinentes aos documentos em papel; ✓ Transmitir o arquivo do MDF-e gerado imediatamente após sanados os problemas técnicos que impediram a transmissão e a recepção da Autorização de Uso do MDF-e, no prazo de 24 horas contadas da impressão do DAMDF-e em Contingência. | Pelo NDD Space será possível localizar e analisar cada documento, e aplicar ações, de acordo com as permissões de visualização do usuário. Entre as ações possíveis de executar no processamento de emissão estão as seguintes: ## **Abrir** O botão **Abrir**permite visualizar um resumo detalhado das informações de um MDF-e processado no NDD Space. Ele exibe um cabeçalho com a chave de acesso, série e número da MDF-e; além de dados de outros campos extraídos da Módulo de Documentos Fiscais eletrônico, como dados do emitente; destinatário; carga; entre outros, por meio de informações agrupadas nas abas: | **Detalhes** || **Ocorrências** | **Eventos Relacionados** | **XML** | |--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------| | *Mostra as seguintes informações:* || *Revela a situação mais recente de um MDF-e.* | *Exibe os eventos relacionados ao MDF-e.* | ✓ Versão digital do MDF-e. | | ✓ Dados do Processamento | ✓ Documentos Fiscais de Carga | ✓ Data e horário em que ações foram aplicadas sobre o documento. ✓ Ocorrência | ✓ Com a respectiva sequência (número de vezes). | ✓ Versão digital do MDF-e. | | ✓ Emitente | ✓ Informações do Modal | ✓ Data e horário em que ações foram aplicadas sobre o documento. ✓ Ocorrência | ✓ Data e Hora em que aconteceram. | ✓ Versão digital do MDF-e. | | ✓ Tráfego | ✓ Terceiros | ✓ Identificação de usuários responsáveis pela execução de operações. | ✓ Identificação do Emitente. | ✓ Versão digital do MDF-e. | | ✓ Carga | ✓ Informações Adicionais | ✓ Identificação de usuários responsáveis pela execução de operações. | ✓ Motivo e Situação do documento. | ✓ Versão digital do MDF-e. | É possível visualizar na última coluna da Grid do documento fiscal desejado com status "**Cancelado**", informações detalhadas do mesmo. Ao clicar em "Abrir", uma tela é aberta com as informações divididas nas abas: * Detalhes; * Ocorrências; * Eventos relacionados; * XML. Em "Detalhes", no subtítulo "Dados do Processamento", o usuário encontra a situação que o documento fiscal se encontra, através das seguintes informações: * Status; * Situação; * Número do protocolo; * Digest Value. Para documentos que estejam com a Situação "Em processamento", ao selecionar este, o botão "Reprocessar" será habilitado. Ao realizar esta ação, documento é reenviado para SEFAZ e consultas internas nos módulos da plataforma para atualizar a situação no portal. Nos casos em que a Situação do documento fiscal no legado estiver "Em processamento", permanecerá a Situação "Em processamento" no portal, e será adicionada uma nova Ocorrência no registro do documento com a seguinte mensagem: "**Documento com situação em processamento, por favor aguarde**". **Importante** * Nenhum campo das abas apresentadas pelo botão "Abrir" pode ser editado. * Os campos que não forem encontrados no XML do documento ficarão sem preenchimento. * A aba Ocorrências exibirá "Sistema" sempre que uma operação seja executada de forma automática, como no envio de e-mails. ## **Ações** **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da Grid de Emissão MDF-e servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento de Emissão de documentos. A aplicação de ações sobre um documento será possível de acordo com o status em que se encontra, e do tipo de ação necessária para que o processamento da emissão cumpra todas as etapas até a sua conclusão. Um documento "Rejeitado", por exemplo, precisará ser corrigido e reenviado à Sefaz para obter "Autorização de Uso". ### **Eventos** É o agrupador da ação **Cancelamento**. Um evento é o registro de uma ocorrência no MDF-e, geralmente após a Autorização de Uso, por um dos atores envolvidos na operação acobertada pelo Manifesto de Documentos Fiscais eletrônico. Os eventos podem ou não modificar a situação do documento, como por exemplo o Cancelamento. ### **Cancelamento** Permite solicitar o cancelamento de um MDF-e já Autorizado, em caso de erros no documento, como por exemplo, de digitação. A solicitação deve ser feita em prazo não superior a vinte e quatro horas, contado do momento em que foi concedida a Autorização de Uso do MDF-e, desde que não tenha iniciado o transporte. Ao solicitar o cancelamento de um documento, é necessário emitir imediatamente um novo MDF-e com todas as informações corrigidas, de forma a evitar possíveis penalizações pela operação não estar acobertada por um MDF-e. ### **Exportar Excel** Permite exportar os documentos selecionados em formato excel. A exportação respeitará os dados filtrados pelo usuário e não a seleção de dados nas Grids. O relatório apresentará as colunas habilitadas nas configurações de Editar Colunas. **Importante** * O evento de Cancelamento pode ser aplicado somente em MDF-e's com status "Autorizado". * Após ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, um MDF-e não poderá sofrer qualquer alteração, pois qualquer modificação no seu conteúdo invalida a sua assinatura digital. * O cancelamento somente poderá ser efetuado mediante pedido transmitido pelo emitente à administração tributária que autorizou o MDF-e. * Além de assinatura digital, a solicitação de cancelamento deve conter o CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, para garantir a autoria do documento digital. * Após cancelado, o documento não pode ser recuperado. **Dica** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o processamento de reenvio pela tela de "Solicitações": **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações.**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/solicitacoes) ### **Visualizar PDF** Permite visualizar e imprimir o PDF do Documento Auxiliar de MDF-e (DAMDFE), com status "Autorizado", "Encerrado" e "FSDA em processamento". Tanto a visualização como a impressão deve ser feita documento a documento. Para abrir e imprimir a imagem PDF siga o passo a passo: 1. Selecione o MDF-e na Grid. 2. Pressione o botão da ação. O PDF do documento correspondente será aberto em uma nova tela e os botões da impressora e para download do documento serão exibidos no topo direito da imagem. 3. Pressione o ícone da impressora e a página para configurar como o documento será impresso surgirá. As impressoras cadastradas na máquina do usuário serão mostradas. 4. Escolha a que deseja usar, defina suas preferências e inicie a impressão. ### **Solicitar Download** Serve para baixar um ou mais documentos do NDD Space, para análise e compartilhamento de dados. O download pode ser feito em XML ou PDF, de acordo com as regras: * XML: para documentos com status Autorizado, Cancelado e Encerrado. * PDF (DAMDFE): para documentos com status Autorizado e Encerrado. **Importante** O download de documentos é realizado por pacotes. Por padrão, cada pasta terá 25 documentos. Mas, o NDD Space permite baixar pacotes com apenas 1 (mínimo) e com até 1 mil documentos (máximo). Ao realizar o download de vários documentos, se forem encontrados erros em um ou alguns deles, o portal apontará as falhas encontradas nos mesmos e apresentará o link para o download dos demais. **Dica** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar a solicitação de download pela tela de "Solicitações":**Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações.**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/solicitacoes) ### **Contingência** Utilize quando não for possível fazer a transmissão de um MDF-e para a Sefaz em tempo real, devido a problemas de internet ou de comunicação com o sistema da Secretaria da Fazenda correspondente. O documento emitido em contingência tem o mesmo valor fiscal para o consumidor que o emitido no processo padrão. Para documentos MDF-e, é permitido apenas um tipo de emissão em contingência: * Contingência Offline. [Para mais informações visualize Emissão em Contingência.](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/emissao.md#Tipos-de-emissão-CT-e) **Importante** A "Contingência" só pode ser aplicada em documentos com status "Em Processamento". ### **Enviar ao ERP** Permite integrar MDF-e recepcionado pelo sistema NDD Space com o sistema de gestão empresarial (ERP), mantendo este atualizado. O sistema viabiliza o compartilhamento do XML ou do PDF de documentos processados pelo Space com o ERP. Isso ocorre por meio de fila de processamento. A ação pode ser acessada pelo botão Enviar ao ERP que está localizado sobre a grid de Emissão ou Recepção, no lado superior direito da tela. **Importante** A opção Enviar ao ERP está disponível apenas para usuário com permissão de acesso. Antes de pressionar o botão é preciso selecionar na Grid a(s) NFS-e'(s) para integrar ao ERP. Marque a(s) caixa(s) de seleção ao lado dela(s). Clique em Enviar ao ERP e um pop up surgirá na tela questionando se deseja enviar os documentos selecionados ao ERP. Pressione "Enviar" para confirmar, ou, em "Cancelar". Quando o processo for concluído corretamente o sistema exibe a mensagem: "Solicitação realizada com sucesso!" e orientará a acompanhar o processamento do pedido de envio pelo submenu "Solicitações". **Dica** O envio ao ERP ficará registrado nas ocorrências correspondentes ao documento. ### **Enviar E-mail** Permite enviar o XML ou PDF de MDF-e's Autorizados ou Cancelados por e-mail a outros interessados nos processos operacionais e fiscais. É possível enviar e-mail para: * E-mails alternativos (não cadastrados no NDD Space ou relacionados ao documento). Ao configurar o envio, se optar por não personalizar o assunto e mensagem do e-mail, o sistema preencherá com um texto padrão para ambos. **Importante** * Somente MDF-e's com status "Autorizado" ou "Cancelado" podem ser enviadas por e-mail. * Documentos com status "Cancelado" só podem ser enviados no formato XML. * O limite é de no máximo 50 arquivos por envio. **Dica** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o envio de e-mail pela tela de "Solicitações": **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações.**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/solicitacoes) ### **Reenviar Documento** Serve para reenviar MDF-e's com status "Rejeitado" à Sefaz, após a correção de falhas, para que sejam reprocessadas e suas validações sejam refeitas pela Secretaria da Fazenda. O NDD Space registrará a ação nas ocorrências do documento. **Importante** * Ação válida apenas para MDF-e's com status "Rejeitado". * A capacidade máxima de reenvio à Sefaz é (1) mil documentos por vez. **Dica** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o processamento de reenvio pela tela de "Solicitações": **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações.**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/solicitacoes) --- version: "Current" language: "pt" --- # Emissão NF-e **Menu Principal \> Documentos\> NF-e \> Emissão** A emissão de NF-e serve como um recibo que é utilizado para o recolhimento de tributos fiscais. O NDD Space permite que o usuário processe a emissão de NF-e e visualize as principais informações sobre as notas emitidas. Dessa forma, quando necessário, consegue localizar e analisar cada documento e adotar ações em tempo hábil para manter as operações da sua empresa atualizadas e dentro do que determina a legislação. Emitir Nota Fiscal eletrônica é obrigação de qualquer empresa que comercialize mercadorias e/ou serviços (exceto as isentas por lei). Entre as operações tributáveis estão a venda para pessoa jurídica, devolução e transferência, por exemplo. ## **Pré-requisitos para emissão de NF-e** 1. Adquira um certificado digital junto a uma autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP); 2. Faça credenciamento na Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Estado onde sua empresa está registrada. 3. Para testar, escolha a modalidade de credenciamento "Em homologação". Para mudar para o modelo definitivo, escolha "Em produção"; 4. Utilize o NDD Space como sistema de emissão de NF-e. ## **Como funciona a emissão** A empresa emissora da NF-e gera um arquivo eletrônico (XML) com as informações fiscais de determinada operação comercial. Este arquivo deve ser assinado digitalmente para garantir a integridade dos dados e comprovar a autoria do emissor. O arquivo inicial corresponde à NF-e e é transmitido via internet para a Secretaria da Fazenda (Sefaz) da jurisdição do contribuinte. A Sefaz faz uma pré-avaliação das informações, submetendo as mesmas às regras de validação definidas por manuais e notas técnicas em vigor. A seguir, a Sefaz retorna respondendo se a NF-e foi Autorizada ou Rejeitada. Se Rejeitada, a mensagem da Sefaz apontará quais erros precisam ser corrigidos para que a nota seja reenviada para validação. Se o retorno for um protocolo de "Autorização de Uso", basta imprimir o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe) e prosseguir com a operação física ou logística de circulação de mercadoria. **Dica** O Danfe é uma representação gráfica simplificada da NF-e, que serve para acompanhar o trânsito da mercadoria comprada/vendida. Trata-se de uma única folha de papel comum onde constam a chave (senha) de acesso e um código de barras para facilitar a consulta da nota armazenada nos servidores da Sefaz e a captura de informações por fiscais. Ainda contém um resumo sobre a NF-e, contendo emitente, destinatário e valor total da carga, com base na nota fiscal vinculada. É a representação física da NF-e para o cliente. ## **Impressão de documentos feita diretamente na grid** O usuário pode imprimir os documentos emitidos, de forma mais rápida. Na grid de listagem de cada documento, ao lado de Detalhes, o usuário encontra dois botões. Basta apenas selecionar o arquivo desejado e clicar em PDF ou no ícone de download ao lado de Detalhes para baixar o XML do documento. O local do arquivo que foi baixado está no que foi padronizado pelo usuário. Caso isso não tenha sido feito, o sistema armazena na pasta downloads do computador. O botão PDF é desabilitado: * Para documentos com status: Cancelado / Inutilizado / Rejeitado / Erro ou Em processamento; * Caso o usuário clique repetidamente e o documento esteja processando para download. É preciso aguardar um pouco para o arquivo ser baixado para que isso não aconteça. **Importante** O arquivo não será baixado no formato Zip e serão liberados até 10 documentos por vez pelo sistema. ## **Mensagem para documentos sem ciclo de vida** Ao selecionar um documento na grid e clicar na coluna Ciclo de Vida, o sistema abre um flyout, que exibe a seguinte mensagem para documentos que não possuem ciclo de vida: * A apresentação dos dados de Ciclo de Vida deste documento não está disponível. Para que possamos mostrar esses detalhes, o documento precisa ter sido processado desde a sua origem na nova plataforma. Documentos com status "Em processamento" o ciclo de vida não será apresentado. Você ainda pode consultar todo histórico e detalhes da operação dele na aba de Ocorrências do Documento, clicando nos Detalhes do Documento \> Aba de Ocorrências. Se o documento possuir ciclo de vida, a mensagem não aparece para o usuário. ## **Limitar período de rastreio de documentos** **Documentos \> CT-e/ CTe-OS/ GTV-e/ MDF-e/ NF-e/ NFS-e \> Emissão** O usuário pode definir as regras e limites para consulta de documentos no sistema através da restrição do período de busca de até 365 dias, bem como a obrigatoriedade de informar data de início e data de término da busca (na Data de Emissão e Data de Processamento do documento), a fim de garantir precisão e eficiência em suas pesquisas e identificar situações específicas do documento examinado. Ao realizar a consulta de um documento, serão seguidos os critérios abaixo: * A busca no sistema é permitida para documentos de qualquer ano, estando restrito a um período de 356 dias a partir da data de início da pesquisa; * O usuário deve informar a data de início e a data de término da pesquisa; * O período de busca não poderá exceder 365 dias; * Caso usuário informe um período superior a 365 dias, é exibida mensagem de erro informando que o período de busca foi excedido, conforme o exemplo a seguir: **O intervalo de 1 ano(s) foi excedido.** * A pesquisa é realizada somente dentro do período informado; * Caso o documento pesquisado não esteja dentro do período informado, ele não será retornado na busca; * A busca será realizada em todos os documentos do sistema, em sua respectiva tela; * Todos os resultados da pesquisa são exibidos em uma lista na tela de operações; * A pesquisa é rápida e eficiente, não afetando o desempenho geral do sistema. ## **Tipos de emissão NF-e** A emissão da NF-e ocorre quando a nota é transmitida para a Sefaz e recebe retorno sobre Autorização de Uso ou rejeição normalmente. No entanto, quando ocorrem problemas na conexão com o Web Service da Secretaria da Fazenda, a alternativa é emitir a NF-e em modo de contingência. ### **Emissão Normal** É o processamento padrão de NF-e, executado quando não há problemas de comunicação com a Sefaz: 1. O contribuinte gera a NF-e; 2. O documento é transmitido para a Sefaz autorizadora; 3. Quando a nota é Autorizada imprime o DANFE (Documento Auxiliar da NF-e). ### **Emissão em Contingência** Deve ser usada quando não é possível fazer a transmissão da NF-e para a Sefaz em tempo real, devido a problemas de internet ou de comunicação com o sistema da Secretaria da Fazenda correspondente. Trata-se da emissão de NF-e sem a prévia autorização do Fisco. Neste tipo de emissão, a nota deve ser enviada à Sefaz em até 24 horas a partir da venda. **Existem várias alternativas de Emissão em Contingência, que seguem critérios específicos:** ### **EPEC** É o Evento Prévio para Emissão em Contingência. Na prática é uma autorização para impressão. Após a geração do evento para o EPEC e o recebimento de Autorização de Uso, a empresa pode imprimir o Danfe e prosseguir com sua operação física ou logística. Quando ocorrer o reestabelecimento da comunicação com a Sefaz de origem, deve-se autorizar o documento NF-e na Sefaz de origem. ### **FS** Formulário de Segurança é única maneira de emitir uma NF-e sem conexão com a internet. É a alternativa de emitir a nota em contingência com a impressão do Danfe em Formulário de Segurança. Somente as empresas que possuam estoque de Formulário de Segurança poderão utilizar este tipo de papel fiscal para a emissão do Danfe. ### **FS-DA** Formulário de Segurança para impressão de Danfe. Trata-se de um modelo similar ao Formulário de Segurança. A única diferença é a substituição do FS pelo FS-DA. O FS-DA é responsável por ampliar os pontos de venda do Formulário de Segurança, com o surgimento do estabelecimento distribuidor do FS-DA, que poderá adquirir FS-DA dos fabricantes para distribuir aos emissores de NF-e de sua região. **IMPORTANTE** * O Papel Fiscal ou Papel de Segurança para impressão de Danfe (FS, FS-DA) precisa conter a estampa fiscal na página. * O Danfe em FS-DA deve ser impresso em duas vias: uma para guarda do destinatário e outra para guarda do emitente, durante o prazo previsto em lei. * No corpo do documento deve constar a expressão "Danfe em Contingência -- impresso em decorrência de problemas técnicos". ### **SVC** A SVC funciona como uma Sefaz backup para os casos em que a própria Sefaz de origem identifica seu "mal funcionamento". É semelhante a Contingência EPEC, com o Danfe também podendo ser impresso em papel comum. A diferença é que a nota é enviada para uma Sefaz Virtual de Contingência e não precisa ser transmitida para a estadual (Sefaz de origem), após o restabelecimento da comunicação. Este serviço não está sempre ativo, por padrão. Sua ativação é temporária e é comandada exclusivamente pela Sefaz de origem. **Existem dois locais alternativos para esse tipo de contingência:** * **SVC-AN**- Sefaz Virtual do Ambiente Nacional (SVAN); * **SVC-RS**- Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS). **Importante** A sequência padrão para envio de contingência respeita a seguinte ordem: 1. Envio Normal (não usa contingência). 2. Envio em contingência SVC. 3. Envio em contingência EPEC. 4. Envio em contingência FS-DA. ## **Abrir** O botão **Abrir** permite apenas visualizar um resumo detalhado das informações de uma NF-e processada no NDD Space. Ele exibe dados de campos extraídos da NF-e, como dados do processamento; do emitente; destinatário; totais (valor total da NF-e, impostos, descontos...); entre outros, por meio de informações agrupadas nas abas: |----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ****Detalhes**** *Mostra as seguintes informações:* || ****Ocorrências**** *Revela a situação mais recente de uma NF-e, acompanhada de:* | **Eventos Relacionados** *Exibe os eventos relacionados ao NF-e emitido:* | ****XML**** | **Histórico de Pagamento** Exibe o acompanhamento dos títulos [**financeiros**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/financeiro.md)vinculados aos documentos fiscais recebidos (NF-e) | | ✓ Emitente | ✓ Transporte | ✓ Data e horário em que ações foram aplicadas sobre a nota. | ✓ Data/Hora | ✓ Versão digital da nota fiscal. | ✓ Situação ✓ Forma de Pagamento ✓ Data Emissão ✓ Número da Parcela ✓ Vencimento ✓ Valor da Parcela ✓ Data Liquidação ✓ Valor Antecipado ✓ Data de Cancelamento | | ✓ Destinatário | ✓ Veículo | ✓ Data e horário em que ações foram aplicadas sobre a nota. | ✓ Eventos | ✓ Versão digital da nota fiscal. | ✓ Situação ✓ Forma de Pagamento ✓ Data Emissão ✓ Número da Parcela ✓ Vencimento ✓ Valor da Parcela ✓ Data Liquidação ✓ Valor Antecipado ✓ Data de Cancelamento | | ✓ Produtos/Serviços | ✓ Informações Adicionais | ✓ Ocorrência | ✓ Sequência | ✓ Versão digital da nota fiscal. | ✓ Situação ✓ Forma de Pagamento ✓ Data Emissão ✓ Número da Parcela ✓ Vencimento ✓ Valor da Parcela ✓ Data Liquidação ✓ Valor Antecipado ✓ Data de Cancelamento | | ✓ Total de Tributos (PIS, COFINS, ISS) | | ✓ Identificação de usuários responsáveis pela execução de operações. | ✓ Emitente da NF-e | ✓ Versão digital da nota fiscal. | ✓ Situação ✓ Forma de Pagamento ✓ Data Emissão ✓ Número da Parcela ✓ Vencimento ✓ Valor da Parcela ✓ Data Liquidação ✓ Valor Antecipado ✓ Data de Cancelamento | | ✓ Total de Tributos (IBS, CBS, IS) | | ✓ Identificação de usuários responsáveis pela execução de operações. | ✓ Motivo ✓ Situação | ✓ Versão digital da nota fiscal. | ✓ Situação ✓ Forma de Pagamento ✓ Data Emissão ✓ Número da Parcela ✓ Vencimento ✓ Valor da Parcela ✓ Data Liquidação ✓ Valor Antecipado ✓ Data de Cancelamento | É possível visualizar na última coluna da Grid do documento fiscal desejado com status "**Cancelado**", informações detalhadas do mesmo. Ao clicar em "Abrir", uma tela é aberta com as informações divididas nas abas: * Detalhes; * Ocorrências; * Eventos relacionados; * XML. Em "Detalhes", no subtítulo "Dados do Processamento", o usuário encontra a situação que o documento fiscal se encontra, através das seguintes informações: * Status; * Situação; * Número do protocolo; * Digest Value. Para documentos que estejam com a Situação "Em processamento", ao selecionar este, o botão "Reprocessar" será habilitado. Ao realizar esta ação, documento é reenviado para SEFAZ e consultas internas nos módulos da plataforma para atualizar a situação no portal. Nos casos em que a Situação do documento fiscal no legado estiver "Em processamento", permanecerá a Situação "Em processamento" no portal, e será adicionada uma nova Ocorrência no registro do documento com a seguinte mensagem: "**Documento com situação em processamento, por favor aguarde**". **Dica** Dentro da aba "Detalhes", o usuário encontra informações dos seguintes impostos, dentro do subtítulo Produtos/Serviços: * ICMS; * IPI; * PIS; * COFINS. **Importante** * Nenhum campo das abas apresentadas pelo botão "Abrir" pode ser editado. * Os campos que não forem encontrados no XML do documento ficarão sem preenchimento. ## **AÇÕES** ### **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da grid de Emissão NF-e servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento de Emissão de documentos. A aplicação de ações sobre um documento será possível de acordo com o status em que se encontra, e do tipo de ação necessária para que o processamento da emissão cumpra todas as etapas até a sua conclusão. Um documento "Rejeitado", por exemplo, precisará ser corrigido e reenviado à Sefaz para obter Autorização de Uso. ### **Eventos** É qualquer fato relacionado a uma NF-e, registrado na Sefaz por um dos agentes envolvidos na operação acobertada pela Nota Fiscal eletrônica: Emissor, Transportador, Destinatário, Unidades Federativas e Fisco (Sefaz). Os Eventos de NF-e permitem documentar eletronicamente determinados processos de atualização da informação sobre uma NF-e já emitida. Geralmente ocorrem após a sua "Autorização de Uso", e aparecem ao consultar a NF-e, funcionando como um extrato dos fatos vinculados ao documento. **No NDD Space, o botão Eventos é agrupador das seguintes ações:** ### **Emitir CC-e** A Carta de Correção eletrônica (CC-e) é um evento registrado pelo emitente. Deve ser utilizada para sanar erros em campos específicos da NF-e, como campos que ficaram em branco, detalhes e códigos sobre a carga (desde que não alterem o valor dos impostos), erros de digitação e outros dados que não se enquadrem nos critérios a seguir: * Variáveis que determinam o valor do imposto, como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; * Correção de dados cadastrais que implique mudança do emitente, tomador, remetente ou do destinatário; * Data de emissão ou de saída. **IMPORTANTE** A Carta de Correção eletrônica pode ser aplicada somente em NF-e's com status "Autorizada". ### **Cancelamento** Permite solicitar o cancelamento de uma NF-e já Autorizada, em caso de erros de digitação ou nos cálculos fiscais. Também, se o cliente desistir da compra. A solicitação pode ser enviada à Sefaz no prazo máximo de 24 horas depois da nota ter sido Autorizada, desde que não tenha havido a circulação da mercadoria ou a prestação de serviço. **IMPORTANTE** • O evento de Cancelamento pode ser aplicado somente em NF-e's com status "Autorizada". • Após cancelada, a nota não pode ser recuperada. ## **Sincronizar** É o agrupador da ação "Reenviar Documento". ### **Reenviar Documento** Executa o reenvio de documentos que foram rejeitados, para serem novamente analisados pela Sefaz. **A ação é necessária quando:** * Ocorre problema com a transmissão da NF-e para a Sefaz e não se tem conhecimento de que a nota foi enviada com sucesso; * Ocorre algum problema com a busca automática pelo retorno da Sefaz sobre a autorização, ou não, da NF-e. **IMPORTANTE** A ação **Reenviar Documento** só pode ser aplicada em NF-e's com status Rejeitado. ### **Contingência** Utilize quando não for possível fazer a transmissão da NF-e para a Sefaz em tempo real. A ação serve para situações em que ocorram problemas de internet ou de comunicação com o sistema da Secretaria da Fazenda correspondente. O documento emitido em contingência tem o mesmo valor fiscal para o consumidor que o emitido no processo padrão. Existem três tipos de contingência para a NF-e: * Formulário de Segurança (FS-DA) * Contingência EPEC * Contingência SVC. **IMPORTANTE** A **Contingência**só pode ser aplicada em documentos com status "Em Processamento". [Para mais informações visualize Emissão em Contingência](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/emissao-nf-e#id-(Current)manual-usuario-spaceEmissãoNF-e-EmissãoemContingência). ### **Inutilização** Serve para comunicar à Sefaz sobre números de NF-e's que não serão utilizados em nenhuma nota fiscal. A comunicação é necessária em virtude de equívocos no controle da numeração, como a quebra de sequência de uma nota dentro da série a qual pertence. Também pode ser utilizada quando um documento é rejeitado devido à falha que não pode ser corrigida. A inutilização tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte sobre irregularidades no processo de emissão de notas. O NDD Space permite inutilizar uma numeração que ainda não esteja registrada no portal. Para isso, deve: 1. Pressionar diretamente o botão **Inutilização** em "Reticências" (...). 2. Preencher os campos do formulário que será aberto. 3. Pressionar **Enviar** para confirmar a solicitação. **IMPORTANTE** • A Inutilização poderá ser aplicada apenas em NF-e's com status Rejeitado. • A Inutilização só pode ser feita se a numeração ainda não foi usada em nenhuma NF-e Autorizada, Cancelada ou Denegada. • O contribuinte pode solicitar a inutilização até o décimo (10º) dia do mês subsequente. ### **Enviar E-mail** Permite enviar o PDF do Danfe (Documento Auxiliar de NF-e) e/ou o XML da NF-e por e-mail a outros interessados nos processos operacionais e fiscais. **É possível enviar e-mail para:** * Todos os endereços de e-mail vinculados ao documento. * Endereços relacionados ao destinatário da NF-e. * Endereços relacionados ao transportador da NF-e. * E-mails alternativos (não cadastrados no portal ou relacionados ao documento). **IMPORTANTE** Somente NF-e's com status "Autorizada" ou "Cancelada" podem ser enviadas por email. Sendo: * NF-e Autorizada: Envio do PDF do Danfe e do XML. • NF-e Cancelada: Apenas o XML do documento. * O limite é de no máximo 50 arquivos por envio. **DICA** Após finalizado o processo o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o envio de e-mail pela tela de **Solicitações** : [Menu Principal \> Documentos \> Solicitações.](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/solicitacoes) ### **Enviar ao ERP** Permite integrar NF-e recepcionadas pelo sistema NDD Space com o sistema de gestão empresarial (ERP), mantendo este atualizado. O sistema viabiliza o compartilhamento do XML ou do PDF de documentos processados pelo Space com o ERP. Isso ocorre por meio de fila de processamento. A ação pode ser acessada pelo botão Enviar ao ERP que está localizado sobre a grid de Emissão ou Recepção, no lado superior direito da tela. **Importante** A opção Enviar ao ERP está disponível apenas para usuário com permissão de acesso. Antes de pressionar o botão é preciso selecionar na Grid a(s) NFS-e'(s) para integrar ao ERP. Marque a(s) caixa(s) de seleção ao lado dela(s). Clique em Enviar ao ERP e um pop up surgirá na tela questionando se deseja enviar os documentos selecionados ao ERP. Pressione "Enviar" para confirmar, ou, em "Cancelar". Quando o processo for concluído corretamente o sistema exibe a mensagem: "Solicitação realizada com sucesso!" e orientará a acompanhar o processamento do pedido de envio pelo submenu "[Solicitações](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/solicitacoes)". **Dica** O envio ao ERP ficará registrado nas ocorrências correspondentes ao documento. ### **Eventos Financeiros** Eventos Financeiros Para atender às exigências da Reforma Tributária, foi criada a nova funcionalidade **Eventos Financeiros** , disponível em diferentes etapas do processo da **NF-e**. Ao acessar esta ação são exibidas as opções: ### **Informar pagamento integral** Este evento será exigido como condição para a apropriação de crédito pelo fornecedor, quando: * A apropriação do crédito exigir uma contrapartida de igual valor como débito, na apuração do adquirente; * O adquirente já tiver apropriado crédito na operação original. **Exemplo de uso** Nota Fiscal de Crédito do tipo **04 -- Redução de Valores**. **Importante** Este evento **não é exigido** quando houver **desfazimento da operação antes do fornecimento**, ou seja, antes do efetivo recebimento do item pelo destinatário. ### Informar não fornecimento antecipado Utilize este evento para registrar situações em que o fornecimento **não ocorreu de forma antecipada**, conforme as regras da reforma. ### Informar importação sem isenção Utilize esta opção para registrar **operações de importação que não possuem isenção tributária**, garantindo a correta apuração dos tributos. ### Atualizar data de previsão de previsão de entrega Este evento permite ao usuário **atualizar oficialmente a data prevista de entrega** do bem ou da prestação do serviço. Ele ajuda a manter manter a coerência entre a operação fiscal e a realidade logística, bem como, alinhar o momento do fornecimento com os efeitos tributários. Utilize-o quando: 1. houver alteração na logística, transporte ou cronograma; 2. a data de entrega inicialmente informada **não será cumprida;** 3. é necessário registrar a nova previsão de forma formal e rastreável. **Exemplo** Uma entrega estava prevista para o dia 10, mas foi reagendada para o dia 20. O evento "Atualizar data de previsão de entrega" registra essa mudança e mantém a operação fiscal atualizada. ### **Solicitar Download** Serve para baixar um ou mais documentos do NDD Space, para análise e compartilhamento de dados. O download pode ser feito em PDF ou em XML, dependendo do status do documento: * PDF: Apenas para documentos com status Autorizado. * XML: Documentos com os status Autorizado, Cancelado, Denegado, Inutilizado e Rejeitado. **IMPORTANTE** * O Download de documentos é realizado por pacotes. Por padrão, cada pasta terá 25 documentos. Mas, o NDD Space permite baixar pacotes com apenas 1 (mínimo) e com até 1 mil documentos (máximo). * Ao realizar o download de vários documentos, se forem encontrados erros em um ou alguns deles, o portal apontará as falhas encontradas nos mesmos e apresentará o link para o download dos demais. **DICA** Após finalizado o processo o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar a solicitação de Download pela tela de **Solicitações** : [Menu Principal \> Documentos \> Solicitações.](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/solicitacoes) ### **Visualizar PDF** Permite visualizar e imprimir o PDF do Documento Auxiliar de NF-e (Danfe), com status Autorizado. Ao selecionar apenas um arquivo e clicar na ação "Visualizar PDF" no siga os passos abaixo: **Para abrir e imprimir a imagem PDF siga o passo a passo a seguir:** 1. Selecione a NF-e na Grid. 2. Pressione o botão da ação. O PDF do documento correspondente será aberto em uma nova tela e os botões da impressora e para download do documento serão exibidos no topo direito da imagem. 3. Pressione o ícone da impressora e a página para configurar como o documento será impresso surgirá. As impressoras cadastradas na máquina do usuário serão mostradas. 4. Escolha a que deseja usar, defina suas preferências e inicie a impressão. A ação "Visualizar PDF" também possibilita a seleção de vários documentos e a impressão de todos no mesmo arquivo PDF. Conforme os critérios a seguir: * Ao selecionar mais de um arquivo e solicitar a ação "Visualizar PDF" é exibido o flyout "Impressão" para o usuário escolher a opção de download, com as seguintes alternativas: **Visualizar os documentos para impressão em arquivos PDF separados:** Quando solicitado visualizar em documentos PDF separados, a solicitação terá vários arquivos PDF, um para cada documento selecionado, e estes PDF´s estarão compactados com a extensão ".zip". **Visualizar os documentos para impressão em um único arquivo PDF:**Quando solicitado visualizar em um único documento PDF, nesta solicitação haverá um único PDF com todos os arquivos selecionados, este PDF deverá estar compactado com extensão ".zip". É permitida impressão de, no máximo, 50 documentos por vez. Isso significa que, ao tentar selecionar mais de 50 documentos, a ação não será executada. Em vez disso, é exibida mensagem: "Número máximo de DANFEs permitido para geração de um único arquivo PDF é 50." **Importante** A opção "Visualizar os documentos para impressão em arquivos PDF separados", virá automaticamente marcada por padrão. **Dica** Os itens estarão disponíveis para impressão em [Documentos\> Solicitações.](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/solicitacoes) * A ordenação dos documentos dentro do PDF seguirá a mesma ordenação exibida na grid antes de solicitar a ação visualizar PDF. * Quando solicitado a ação "Visualizar PDF" para vários documentos e entre eles houver algum que não poderá ser impresso, a solicitação é criada e será finalizada com erro, mantendo o comportamento já existente no portal. --- version: "Current" language: "pt" --- # Emissão NFcom **Menu Principal \> Documentos \> NFCom \> Emissão NFCom** A emissão de NFCom serve como um recibo que é utilizado para o recolhimento de tributos fiscais. O NDD Space permite que o usuário processe a emissão da NFCom e visualize as principais informações sobre as notas emitidas. Dessa forma, quando necessário, consegue localizar e analisar cada documento e adotar ações em tempo hábil para manter as operações da sua empresa atualizadas e dentro do que determina a legislação. ## **Abrir** O botão Abrir permite apenas visualizar um resumo detalhado das informações de uma NFCom processada no NDD Space. Ele exibe dados de campos extraídos da NFCom, como dados do processamento, do emitente, destinatário, produtos/serviços, totais e informações adicionais (valor total da NFCom, impostos, descontos...); entre outros, por meio de informações agrupadas nas abas: |--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | **Detalhes** ***Exibe as seguintes informações:*** || **Ocorrências** ***Lista operações/processamentos realizados no documento*** | **Eventos Relacionados** ***Lista os eventos associados a nota, como Cancelamento.*** | **XML** | ***Cofaturamento*** **Apresenta lista de documentos gerados para as afiliadas** | | ✓ Dados do processamento | ✓ Produtos/Serviços | ✓ Data e horário` ` em que ações foram aplicadas sobre a nota. | ✓ Data e horário` ` em que ações foram aplicadas sobre a nota. ✓ Sequência, Emitente da NFCom, Motivo e Situação. | ✓ Exibe o XML Processado e Autorizado em formato de texto. | ✓ Data e hora de emissão ✓ Situação Atual do documento (Autorizado, Rejeitado) ✓ Identificação da afiliada (CNPJ e Razão Social). | | ✓ Emitente | ✓ Total de Tributos (PIS, COFINS, ISS) | ✓ Data e horário` ` em que ações foram aplicadas sobre a nota. | ✓ Data e horário` ` em que ações foram aplicadas sobre a nota. ✓ Sequência, Emitente da NFCom, Motivo e Situação. | ✓ Exibe o XML Processado e Autorizado em formato de texto. | ✓ Data e hora de emissão ✓ Situação Atual do documento (Autorizado, Rejeitado) ✓ Identificação da afiliada (CNPJ e Razão Social). | | | ✓ Total de Tributos (IBS, CBS) | ✓ Ocorrência | ✓ Data e horário` ` em que ações foram aplicadas sobre a nota. ✓ Sequência, Emitente da NFCom, Motivo e Situação. | ✓ Exibe o XML Processado e Autorizado em formato de texto. | ✓ Data e hora de emissão ✓ Situação Atual do documento (Autorizado, Rejeitado) ✓ Identificação da afiliada (CNPJ e Razão Social). | | ✓ Destinatário | ✓ Informações Adicionais | ✓ Identificação de usuários responsáveis pela execução de operações | ✓ Data e horário` ` em que ações foram aplicadas sobre a nota. ✓ Sequência, Emitente da NFCom, Motivo e Situação. | ✓ Exibe o XML Processado e Autorizado em formato de texto. | ✓ Data e hora de emissão ✓ Situação Atual do documento (Autorizado, Rejeitado) ✓ Identificação da afiliada (CNPJ e Razão Social). | ### **Ações** **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da grid de Emissão NFCom servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento de Emissão de documentos.` ` A aplicação de ações sobre um documento será possível de acordo com o status em que se encontra, e do tipo de ação necessária para que o processamento da emissão cumpra todas as etapas até a sua conclusão. #### **Evento** É qualquer fato relacionado a uma NFCom, registrado na Sefaz por um dos agentes envolvidos na operação acobertada pela nota fiscal, podendo ser: * Emissor, * Destinatário, * Unidades Federativas * Fisco (Sefaz) Os Eventos de NFCom permitem documentar eletronicamente determinados processos de atualização da informação sobre uma NFCom já emitida. Geralmente ocorrem após a sua "Autorização de Uso", e aparecem ao consultar a NFCom, funcionando como um extrato dos fatos vinculados ao documento. #### **Cancelamento** Permite solicitar o cancelamento da uma NFCom já autorizada, em caso de erros de digitação ou nos cálculos fiscais. Se houver desistência do serviço prestado, a solicitação de cancelamento da NFCom pode ser enviada à Sefaz em até 120 (cento e vinte) horas após o último dia do mês de sua autorização. **Importante** * O evento de Cancelamento pode ser aplicado somente em NFCom com status "Autorizada". * Após cancelada, a nota não pode ser recuperada. #### **Enviar E-mail** Permite enviar o PDF do DANFECOM (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Comunicação) e/ou XML da NFCom por e-mail a outros interessados nos processos operacionais e fiscais. ![image-20240717-193253.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_b2599c79997158fcee3ef7154b4b89c36ee6a1c73870514c78dbddb6efce2a62/image-20240717-193253.png?cb=a97ad1e89525445ae42cdb40b0feffc7) É possível enviar e-mail para: * Todos os endereços de e-mail vinculados ao documento. * Endereços relacionados ao destinatário da NFCom. * E-mails alternativos (não cadastrados no portal ou relacionados ao documento). **Importante** Somente NFCom com status "Autorizada" ou "Cancelada" podem ser enviadas por e-mail. Sendo: * NFCom Autorizada: Envio do PDF do DANFECom e do XML NFCom. * NFCom Cancelada: Envio do PDF DANFECom e do XML NFCom do documento. * O limite é de no máximo 50 arquivos por envio. **Dica** Após finalizado o processo o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o envio de e-mail pela tela de Solicitações: Menu Principal \> Documentos \> Solicitações. #### **Solicitar Download** Serve para baixar um ou mais documentos do NDD Space, para análise e compartilhamento de dados. ![image-20240717-200912.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_1587ac429a161733546ce4a8cd0328ae03359a2221ff87616aca48f5e3dc39ce/image-20240717-200912.png?cb=f9f06f7b5d115912798a29f1e9a7dd92) O download pode ser feito em XML ou DANFECom, dependendo do status do documento: * XML: Documentos com os status Autorizado, Cancelado e Rejeitado. * DANFECom: Documentos com status Autorizado ou Cancelado. **Importante** O Download de documentos é realizado por pacotes. Por padrão, cada pasta terá 25 documentos. **Dica** Após finalizado o processo o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o envio de e-mail pela tela de Solicitações: Menu Principal \> Documentos \> Solicitações. #### **Contingência** Utilize quando não for possível fazer a transmissão da NFCom para Sefaz em tempo real. A ação serve para situações em que ocorram problemas de internet ou de comunicação com o sistema da Secretaria da Fazenda correspondente. O documento emitido em contingência tem o mesmo valor fiscal para o consumidor que o emitido no processo padrão. **Imprimir DANFECom em contingência - Situação em Processamento** É possível gerar o DANFECom diretamente no portal do NDD Space quando o documento NFCom estiver com a situação 'Em processamento' e o tipo de emissão 'Em contingência' ao realizar as ações de Download, Visualizar PDF e Enviar E-mail sem a necessidade de aguardar a autorização ou rejeição da SEFAZ -- Secretaria da Fazenda. **Importante** Como se trata de um documento emitido em contingência com a situação "Em Processamento", a informação de protocolo na impressão do DANFECom será exibida com o texto **'Emitido Em Contingência Pendente de autorização'.** #### **Tipos de Emissão** A emissão da NFCom ocorre quando a nota é transmitida para a Sefaz e recebe retorno sobre Autorização de Uso ou rejeição normalmente. No entanto, quando ocorrem problemas na conexão com o Web Service da Secretaria da Fazenda, a alternativa é emitir a NFCom em modo de contingência. **Emissão Normal** É o processamento padrão de NF-e, executado quando não há problemas de comunicação com a Sefaz: 1. O contribuinte gera a NF-e; 2. O documento é transmitido para a Sefaz autorizadora; 3. Quando a nota é Autorizada imprime o DANFE-Com (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica). **Emissão em Contingência** Deve ser usada quando não é possível fazer a transmissão da NFCom para a Sefaz em tempo real, devido a problemas de internet ou de comunicação com o sistema da Secretaria da Fazenda correspondente. Trata-se da emissão de NFCom sem a prévia autorização do Fisco. Neste tipo de emissão, a nota deve ser enviada à Sefaz em até 24 horas a partir da venda. **Ativar contingência automaticamente** A contingência automática deve ser usada quando não é possível realizar a Emissão Normal, ou seja, transmitir o NFCom à Sefaz em tempo real. Ao selecionar documento(s) com status "Em Processamento" na Grid e utilizar a ação "Contingência", um flyout é aberto e exibe o campo "Justificativa" que é de preenchimento obrigatório e o botão Enviar. Para documentos NFCom , é permitido apenas um tipo de emissão em contingência: * Contingência Offline. ![image-20250127-145830.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_58d1a3a5f129f5cf0105e50df2e6c15b4ca36534302e24b36576d745701f480d/image-20250127-145830.png?cb=31973a7dd2cbf47f13d300fb2a3cc9fa) #### Visualizar PDF Permite visualizar e imprimir o PDF do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Comunicação (DANFECom), com status Autorizado e Cancelado. Tanto a visualização como a impressão deve ser feita documento a documento. **Para abrir e imprimir a imagem PDF siga o passo a passo a seguir:** 1. Selecione a NFCom na Grid. 2. Pressione o botão da ação. O PDF do documento correspondente será aberto em uma nova tela e os botões da impressora e para download do documento serão exibidos no topo direito da imagem. 3. Pressione o ícone da impressora e a página para configurar como o documento será impresso surgirá. As impressoras cadastradas na máquina do usuário serão mostradas. 4. Escolha a que deseja usar, defina suas preferências e inicie a impressão. ## Automatização do Cofaturamento na NFCom No modelo da NFCom, uma empresa principal, como por exemplo uma empresa emissora de televisão, emite a nota fiscal com os serviços prestados tanto por ela quanto por suas parceiras. Porém, cada afiliada também precisa emitir sua própria NFCom vinculada à principal, representando a parte do serviço que esta realizou. **Importante** * A automatização do Cofaturamento deve ser configurada na **empresa que inicia o processo**. * As empresas afiliadas que participaram do cofaturamento precisam estar cadastradas no NDD Space. * ***Se alguma empresa não estiver cadastrada, o documento fiscal correspondente não será emitido.*** O processo é automático e centralizado na empresa principal. O NDD Space identifica as operações de cofaturamento faz o desdobramento das notas das empresas afiliadas com base na nota principal e emite os documentos vinculados, sendo estes já com os campos fiscais exigidos pela legislação (como CNPJ e Razão Social). Para configurar este processo siga os passos a seguir: 1. Marque a opção "Automatizar Cofaturamento" e preencha o campo "Inserir a série de emissão dos documentos", localizados na aba Configurações \> Empresa/ Documentos/ NFCom. Após realizada configuração a aba de Documentos \> NFCom \> Emissão, na coluna "Cofaturamento" passa exibir a listagem de NFCom´s com os valores: * **Sim**: quando existe o processo de cofaturamento relacionado à nota. * **Não**: nota sem caracterização para cofaturamento. **Atenção** Para visualizar a coluna e a tela de Detalhes do cofaturamento, o usuário deverá ter a permissão de cofaturamento vinculado ao seu perfil. O processo de Cofaturamento está disponível para as seguintes finalidades da NFCom: * **Normal** * **Substituição** * **Cancelamento** **Importante** * Para documentos de NFCom com status "Rejeitado" ou "Em processamento", é disponibilizada a ação "Reenviar Documento", através do menu de ações, botão de reticências (...), na opção "Sincronizar". Este processo possibilita o reenvio de documentos fiscais em caso de falha na aprovação junto à SEFAZ. * Caso seja acionada opção de reenvio para documentos com status diferente de rejeitado ou em processamento, o portal exibe a mensagem de alerta: *"Somente documentos com situação Rejeitado e Em processamento podem ser reprocessados."* --- version: "Current" language: "pt" --- # Emissão NFS-e **Menu Principal \> Documentos\> NFS-e \> Emissão** O NDD Space automatiza o processo de geração de notas fiscais por meio da emissão unificada de NFS-e's para municípios em que o sistema é homologado. A solução permite que o usuário visualize as principais informações sobre as NFS-e's emitidas. Dessa forma, quando necessário, consegue localizar e analisar cada documento. ## Visualização de notas por ponto de emissão **Documentos \> NFS-e \> Emissão \> Filtro avançado \> Ponto emissão** É possível através do filtro avançado, criar a visão de NFS-e emitidas dentro do Space quando há mais de um ponto emissor para a mesma empresa. Ou seja, o usuário tem a possibilidade de visualizar somente as notas emitidas do seu ponto emissor. Ao clicar em Filtros, um flyout é aberto e, no campo "Ponto Emissão" é possível buscar o nome do ponto emissor. Depois é necessário clicar em Aplicar para o flyout fechar e o sistema mostrar as NFS-e com o nome inserido no filtro. **Importante** Para verificar as NFS-e emitidas deste ponto emissor, é possível personalizar a grid. Para fazer isso, acesse o ícone da engrenagem, no canto superior direito da tela, selecione a coluna Ponto Emissão e clique em Registrar. Essa ação faz com que o usuário tenha uma visão personalizada da grid de documentos emitidos. **Dica** Através do botão Restaurar, o sistema volta a mostrar as colunas que estavam programadas anteriormente. ## **Limitar período de rastreio de documentos** **Documentos \> CT-e/ CTe-OS/ GTV-e/ MDF-e/ NF-e/ NFS-e \> Emissão** O usuário pode definir as regras e limites para consulta de documentos no sistema através da restrição do período de busca de até 365 dias, bem como a obrigatoriedade de informar data de início e data de término da busca (na Data de Emissão e Data de Processamento do documento), a fim de garantir precisão e eficiência em suas pesquisas e identificar situações específicas do documento examinado. Ao realizar a consulta de um documento, serão seguidos os critérios abaixo: * A busca no sistema é permitida para documentos de qualquer ano, estando restrito a um período de 356 dias a partir da data de início da pesquisa; * O usuário deve informar a data de início e a data de término da pesquisa; * O período de busca não poderá exceder 365 dias; * Caso usuário informe um período superior a 365 dias, é exibida mensagem de erro informando que o período de busca foi excedido, conforme o exemplo a seguir: **O intervalo de 1 ano(s) foi excedido.** * A pesquisa é realizada somente dentro do período informado; * Caso o documento pesquisado não esteja dentro do período informado, ele não será retornado na busca; * A busca será realizada em todos os documentos do sistema, em sua respectiva tela; * Todos os resultados da pesquisa são exibidos em uma lista na tela de operações; * A pesquisa é rápida e eficiente, não afetando o desempenho geral do sistema. ## **Abrir** Permite visualizar um resumo detalhado das informações de uma NFS-e processada no NDD Space, ao selecionar um documento na Grid e pressionar **Abrir**. Exibe dados de campos extraídos da NFS-e, como dados gerais e do processamento; do prestador, do tomador e do serviço prestado; totais (valor líquido, impostos, descontos...); entre outros, por meio das abas: | ****Detalhes**** *Mostra as seguintes informações:* || ****Ocorrências**** *Revela a situação mais recente de uma NFS-e, acompanhada de:* | ****XML**** | |------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | ✓ Dados Gerais¹ | ✓ Total de Tributos (PIS, COFINS, ISS) | ✓ Data e horário em que ações foram aplicadas sobre a nota. | ✓ Versão digital da nota fiscal. | | ✓ Prestador do Serviço | ✓ Total de Tributos (IBS, CBS) | ✓ Ocorrência | ✓ Versão digital da nota fiscal. | | ✓ Tomador do Serviço | | ✓ Ocorrência | ✓ Versão digital da nota fiscal. | | ✓ Serviço Prestado | ✓ Informações Complementares | ✓ Identificação de usuários responsáveis pela execução de operações. | | | ✓ Itens do Serviço² | | | | **Importante** * Para a ação funcionar é preciso selecionar um documento na Grid. * Nenhum campo das abas apresentadas pelo botão **Abrir** pode ser editado. * Os campos que não forem encontrados no XML do documento ficarão sem preenchimento. ### Dados Gerais**¹** : Significado dos valores na raia dados gerais dos detalhes do documento Implementado o significado dos valores exibidos na raia de Dados Gerais dos detalhes do documento, conforme informados no campo RPS. O valor virá logo após o dado informado na tag com um ifem (-). Serão exibidos os campos: **Tipo do RPS:** 1 - RPS 2 -- Nota Fiscal Conjugada (Mista) 3 -- Cupom. **Status RPS:** 1 - Normal; 2 - Cancelado; 3 - Extraviada; 4 - Lote; **Simples Nacional:** 1- Sim 2 - Não **Natureza da Operação:** 1 - Tributação no Município; 2 - Tributação fora do Município; 3 - Isenção; 4 - Imune; 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo; 7 - Sem dedução; 8 - Com dedução / Materiais; 9 - Imune / Isenta de ISSQN; 10 - Devolução / Simples remessa; 11 - Intermediação; 12 - Prestação de serviço; 13 - Simples remessa; 14 - Anulada; 15 - Vencida; 16 - Tributada integralmente; 17 - Tributada integralmente com ISSRF; 18 - Tributada integralmente e sujeita a substituição tributária; 19 - Tributada com redução da base de cálculo; 20 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF 21 - Tributada com redução de cálculo e sujeita a substituição tributária; 22 - Não tributada -- ISS regime fixo; 23 - Não tributada -- ISS regime estimativa; 59 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação Simples Nacional (serviço prestado no Município) 69 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação Simples Nacional (serviço prestado fora do Município) 79 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação 81 - Imposto recolhido por guia sem escrituração" 107 - Sem Dedução 108 - Com Dedução/Materiais ### Itens do Serviço**²** : Cabeçalho de itens de serviço nos detalhes da NFS-e Realizados ajustes nas informações no cabeçalho de itens de serviço nos detalhes do documento de NFS-e. Para localizar esta funcionalidade o usuário deve abrir uma nota, clicar na aba "Detalhes" e acessar o subtítulo "Itens do serviço" e serão exibidos os campos: * **Item:**exibe a sequência numérica em são informados os itens de serviço. * **Código Subitem Lista de serviços**: neste campo é informado o código do Item Lista Serviço conforme a LC 116/2003. * **Descrição;** * **Quantidade:**quantidade de item no serviço prestado. * **Valor unitário:**exibe o valor unitário do item de serviço. * **Total:** virá preenchido com o valor total do item de serviço prestado. ### Totais**³** : Definição do campo ISS Retido nos detalhes da nota Implementado o significado do campo ISS Retido, na raia de Totais da aba Detalhes da nota. O usuário encontra a definição em que o campo se encontra através das seguintes informações: 1 - Sim; 2 - Não; 3 -- Retido Dentro do Município; 4 -- Retido Fora do Município; 5 -- Devido fora do Município -- Não Retido; 6 -- Sem Incidência do ISS. ### **Informações Complementares** Disponibilizada raia chamada Informações Complementares que trará os dados do RPS. Para localizar esta funcionalidade o usuário deve abrir uma nota, clicar na aba "Detalhes", e acessar o subtítulo "Informações complementares". Neste campo o usuário poderá verificar informações importantes da nota de NFS-e conforme necessidade. ## **Utilizar controle de numeração sequencial RPS na emissão de NFS-e** **Configurações \> NFS-e \> Empresa \> Abrir \> Editar \> Documentos \> Cidade / Abrir / Editar** **Documentos \> NSF-e \> Emissão** O usuário com permissão pode implementar função configurável para processamento sequencial da emissão de RPS. A opção "Utilizar processamento sequencial?" deverá ser utilizada para controle de processamento sequencial numérica crescente no envio do documento RPS. O controle dos processamentos de documentos será realizado através do CNPJ do Prestador com a opção de marcar a lista de sequência numérica, ou seja, início. **Importante** * Não é permitida a seleção de 2 checkbox de controle sequencial, ou seja, ao selecionar um, o outro é automaticamente desabilitado; * Não é possível salvar a configuração sem o preenchimento do campo de numeração sequencial. Abaixo a relação de locais afetados pela implementação descrita. * Tela marcar a funcionalidade: **Configurações \> Empresa\> NFS-e \>Cidade** Ao ativar a o botão "Utilizar controle de numeração RPS?", os envios de RPS para prefeitura ocorrerão de forma sequencial crescente, ou seja, após envio da ERP pelo sistema do cliente a mensageria SPACE transformará este ID/Número para o número de RPS esperado pela prefeitura conforme preenchimento do campo "Número inicial do RPS para as Prefeituras que utilizam processamento sequencial". As RPS´s não serão paralisadas devido à espera de processamento, ou seja, a sequência em que a fila é processada, será a ordem enviada para a Prefeitura. **Preenchimento:** Neste campo, com seu sequencial numérico RPS ativado, deve ser preenchida a numeração com a RPS da sequência do processamento. **Exemplo:**se o último número RPS autorizado na Prefeitura for 3, o campo deverá ser alterado para 4, que é o próximo documento da sequência. Após configurado, este campo se atualiza automaticamente conforme o processamento. Tela de emissão de NFS-e: **Documentos \> NFS-e \> Emissão** Disponibilizada coluna "RPS Original" que exibe o número do RPS enviado pelo cliente. Por padrão, este campo virá automaticamente desmarcado. **Importante** Caso o usuário inclua coluna "RPS Original" na visão da grid, o CSV será exportado com esta coluna conforme comportamento padrão. Grid de documentos NFS-e \> Emissão - Filtro Avançado Incluído os campos Número RPS Inicial / Final. ## **Ações** ### **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da Grid NF-e servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento de Emissão de documentos. A aplicação de ações sobre um documento será possível de acordo com o status em que se encontra, e do tipo de ação necessária para que o processamento da emissão cumpra todas as etapas até a sua conclusão. ## **Eventos** Evento de NFs-e é qualquer ato, realizado por agente envolvido ou relacionado com a operação acobertada pela Nota Fiscal de Serviço eletrônica. **É o botão agrupador das seguintes ações:** ### **Autorização Interna** Permite autorizar NFS-e apenas na aplicação NDD Space. Essa autorização serve para igualar o status do documento eletrônico ao que se encontra na prefeitura. É importante para situações em que uma nota é autorizada pela prefeitura, mas o status de autorizado não retorna para o NDD Space. Por isso, a NFS-e fica com um status na aplicação e outro na prefeitura. Com a Autorização Interna o usuário pode aplicar status de Autorizada à nota, também no portal. Após acessar a aba de ++Autorização Interna++ preencha os campos e clique em **Enviar**. O código de verificação pode ser requerido junto a prefeitura de origem do documento. **Importante** * A Autorização Interna só ficará registrada no NDD Space. Em momento algum a nota será reencaminhada à Prefeitura. * A ação deve ser aplicada apenas em documentos cujo status é "Rejeitado". * Quando a opção for usada uma mensagem será salva nas ocorrências do documento, junto do nome do usuário que executou a ação. ### **Cancelamento** Utilize para comunicar à prefeitura que uma nota emitida não será mais utilizada. A ação é necessária quando alguma inconsistência for observada. Para solicitar que uma nota seja cancelada, o usuário deve informar o Motivo e o Código de Cancelamento e em seguida clicar em **Enviar** . A sugestão é preencher o Código de Cancelamento com 2. No entanto, deve ser verificada a documentação do município em que está sendo realizado o cancelamento, pois, essa informação pode variar de acordo com a regra de cada prefeitura. **Importante** * A ação só será habilitada para documentos com status "Autorizado". * Uma mensagem será registrada nas ocorrências para o documento. Assim como a identificação do usuário que executar a ação. ### **Cancelamento Interno** Permite cancelar uma NFS-e somente no portal NDD Space. Isso é necessário quando, após emitida uma nota são identificadas inconsistências, mas a prefeitura responsável não dispõe de Web Service para realizar a operação de Cancelamento. **Importante** * A ação só será habilitada para documentos com status "Autorizado". * Uma mensagem será registrada nas ocorrências para o documento. Assim como a identificação do usuário que executar a ação. ## **Sincronizar** Quando a prefeitura não retorna resposta sobre NFS-e, por motivos como demora para receber a nota, problemas técnicos de rede, entre outros, esses impedimentos podem ocasionar que a situação da NFS-e na prefeitura não seja atualizada para o usuário. Assim, as notas na prefeitura e no sistema de gestão do usuário podem estar dessincronizadas (com status diferentes). As ações de Sincronizar do NDD Space servem para igualar o status da NFS-e no NDD Space ao que se encontra na prefeitura. A partir desse conhecimento, será possível adotar medidas necessárias para o processamento do documento de acordo com o que determina a legislação. **O botão Sincronizar é o agrupador das ações:** ### **Reenviar Documento** Só poderá ser utilizada para NFS-e's com status "Rejeitado" e "Cancelamento Rejeitado". Ao abrir um documento NFS-e emitido e clicar nas Reticências (...), no lado superior direito do portal, é possível através da opção "Sincronizar \> Reenviar Documento", fazer o reenvio do documento quando estiver com status de "cancelamento rejeitado". O sistema avisa ao usuário se o reenvio foi concluído com sucesso ou não. Se a ação não for executada é porque não foi possível realizar a sincronização com a prefeitura, dessa forma, o sistema mantém o status do documento no portal como "cancelamento rejeitado". **Cancelamento** O sistema permite ao usuário o cancelamento do documento com status "Cancelamento Rejeitado". Após abrir o documento no sistema e clicar nas Reticências (...), no lado superior direito do portal, por meio da opção "Eventos \> Cancelamento". O sistema irá mudar o status para "Cancelado" caso a operação seja executada com sucesso, caso contrário, o status continua como "Cancelamento Rejeitado". ### **Reenviar Consulta** Disponível para documentos com status "Autorizado" e "Rejeitado". A opção de "Reenviar Consulta" deve ser inserida nas preferências do usuário. Para NFS-e's "Autorizadas" será possível consultar cancelamento. Já para documentos "Rejeitados", a consulta será de autorização. **Importante** * É permitido "Sincronizar" no máximo 100 documentos (simultaneamente). * O processamento da solicitação de reenvio pode ser acompanhado pelo submenu "[Solicitações](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md)". **Dica** Ao selecionar mais de um ou todos os documentos na Grid de Emissão, mesmo não sendo os dos status definidos como regra, o sistema permitirá tanto "Reenviar Documento" como "Reenviar Consulta". Acontece que a validação dos status dos documentos é realizada após a solicitação. Então, o sistema vai filtrar e descartar aqueles documentos com status diferentes dos permitidos. Ao abrir um documento NFS-e emitido e clicar nas Reticências (...), no lado superior direito do portal, é possível através da opção "Sincronizar \> Reenviar Consulta", fazer o reenvio da consulta quando estiver com status de "**cancelamento rejeitado**". O sistema avisa ao usuário se o reenvio foi concluído com sucesso ou não. Se a ação não for executada porque não foi possível realizar a sincronização com a prefeitura, o sistema mantém o status do documento no portal como "cancelamento rejeitado". **Dica** Tanto o Reenvio de consulta, quanto o cancelamento de documentos NFS-e com status "Cancelamento Rejeitado", serão registrados pelo sistema, na tela: Suporte \> Auditoria do Usuário. ## **Emissão Off-line** É o agrupador das ações: ### **Emissão** Utilizado quando for necessário realizar o upload do Registro Provisório de Serviço (RPS), gerado pelo NDD Space, manualmente no site da prefeitura. Isso ocorrerá com prefeituras que não possuem Web Service on-line para comunicação. **O sistema permite realizar a "Emissão off-line" de:** **Um documento (por vez) com status "Recebido Off-line"** 1. Realize a Emissão de apenas um documento "Recebido Off-line" selecionando o desejado na Grid. 2. Clique no botão da ação "Emissão" e uma aba lateral surgirá na tela. Escolha o arquivo XML disponibilizado pela prefeitura para download. 3. Após inserir o arquivo pressione **Enviar** ou **Fechar**. **Todos os documentos NFS-e (de qualquer status)** Para realizar a "Emissão" de um lote de documentos NFS-e, é necessário efetuar os seguintes passos: 1. Pressione o botão da ação "Emissão". 2. Informe o CNPJ e Inscrição Municipal e escolha o arquivo XML disponibilizado pela prefeitura para download. 3. Clique em **Enviar** ou em **Fechar**. **Todos os documentos de um mesmo status (use os Filtros Avançados)** Para realizar a "Emissão" de um lote de documentos de um determinado status, como por exemplo, "Autorizado", efetue os seguintes passos: 1. Utilize os Filtros Avançados selecionando o tipo desejado em "Status". 2. A seguir, execute a mesma operação de emissão em lote. **Importante** * Na Grid só será possível selecionar um documento por vez para aplicar a Emissão Offline. * Ao tentar selecionar mais de um documento na Grid o sistema alertará que a ação é permitida para 1 (um) documento ou um lote de documentos". ### **Cancelamento** Realiza o upload do XML de NFS-e's canceladas no site de prefeituras que não possuem Web Service on-line. A ação pode ser aplicada quando é solicitado à prefeitura o cancelamento de documento com status "Autorizado". A prefeitura autoriza o cancelamento e o XML da nota cancelada deve ser informado por meio da ação Cancelamento. Antes de acionar o botão Cancelamento Off-line é necessário selecionar o documento na Grid. ## **Enviar ao ERP** Permite integar NFS-e recepcionado pelo sistema NDD Space com o sistema de gestão empresarial (ERP) mantendo este atualizado O sistema viabiliza o compartilhamento do XML ou do PDF de documentos processados pelo Space com o ERP. Isso ocorre por meio de fila de processamento. A ação pode ser acessada pelo botão Enviar ao ERP que está localizado sobre a grid de Emissão ou Recepção, no lado superior direito da tela. **Importante** A opção "Enviar ao ERP" está disponível apenas para usuário com permissão de acesso. Antes de pressionar o botão é preciso selecionar na Grid a(s) NFS-e'(s) para integrar ao ERP. Marque a(s) caixa(s) de seleção ao lado dela(s). Clique em "Enviar ao ERP" e um pop up surgirá na tela questionando se deseja enviar os documentos selecionados ao ERP. Pressione "Enviar" para confirmar, ou, em "Cancelar". Quando o processo for concluído corretamente o sistema exibe a mensagem: "Solicitação realizada com sucesso!" e orientará a acompanhar o processamento do pedido de envio pelo submenu "Solicitações". **Dica** O envio ao ERP ficará registrado nas ocorrências correspondentes ao documento. ## **Enviar E-mail** Permite enviar o PDF e/ou o XML da NFS-e por e-mail. Serve para compartilhar os documentos eletrônicos com outros interessados nos processos operacionais e fiscais. Os destinatários do e-mail podem ser, ou não, usuários do NDD Space. A ação só pode ser aplicada em notas com os status "Autorizado" ou "Cancelado". * NFS-e Autorizada: É possível enviar o PDF ou o XML da nota. * NFS-e Cancelada: Permite o envio apenas do XML da nota fiscal. O sistema alertará que é possível acompanhar o envio do e-mail por meio da tela de "Solicitações", localizada no menu principal, na lateral esquerda do portal. **Importante** O limite de envio é de no máximo 50 arquivos por e-mail. O usuário consegue fazer o download e envio de arquivos XML de NFS-e com situação **"Rejeitado"** e **"Cancelamentos Rejeitado"**, por e-mail. Dessa forma, é possível acessar as informações da nota fiscal eletrônica e agilizar a correção dos erros para depois reenviá-la. Além disso, ao compartilhar um ou mais documentos por e-mail, o usuário consegue informar os dados para outras partes interessadas no processo fiscal. Para enviar o e-mail, depois de selecionar uma ou mais NFS-e com situação "Rejeitado" e "Cancelamento Rejeitado", e clicar no botão "Enviar e-mail", disposto no canto superior direito da tela, o sistema abre um flyout. Nele, o usuário pode definir um assunto e uma mensagem para o e-mail, além de inserir os endereços de e-mail dos destinatários, que devem ser separados por ponto e vírgula. ## **Solicitar Download** Com esta ação o usuário consegue baixar um ou mais documentos para analisar seus dados. O sistema permite realizar o download do PDF de NFS-e e o XML do Recibo Provisório de Serviço (RPS). Selecione na Grid os documentos que deseja baixar, observando que para os status: * "**Autorizado**", será permitido realizar o download do PDF (layout padrão) e do XML da NFS-e. * "**Cancelado**", será possível fazer download do XML. * "**Rejeitado**", poderão ser baixados o XML e o RPS. * "**Cancelamento Rejeitado**", poderá ser baixado o XML. **Importante** O download de documentos é realizado por pacotes. Por padrão, cada pasta tem 25 documentos. Mas, o sistema permite baixar pacotes com apenas 1 (mínimo) e com até 1 mil documentos (máximo). O usuário poderá fazer o download e se desejar, imprimir uma NFS-e, através do portal. É possível fazer download do documento retornado pela prefeitura, para que dessa forma, seja possível enviar o XML aos parceiros. Ao fazer download, será possível definir entre as opções: * XML * XML NFS-e Convertida * Danfse **Importante** Se for selecionado o tipo de arquivo "XML NFS-e Convertida", o usuário poderá realizar download do documento retornado pela Prefeitura e assim enviar XML aos seus Parceiros. A função fica bloqueada para documentos com situação "Rejeitado" e "Cancelamento Rejeitado". **Dica** Após finalizado o processo o sistema emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o download pela tela de "Solicitações": Menu Principal \> Documentos \> [Solicitações](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). ## **Visualizar PDF** Visualize o PDF de NFS-e's com status "Autorizado" ou "Autorização Interna", e imprima estes documentos. Tanto a visualização como a impressão deve ser feita documento a documento. Para abrir a imagem PDF de uma nota Autorizada ou com Autorização Interna selecione ela na Grid. A seguir, clique no botão da ação. O PDF do documento correspondente será aberto em uma nova tela e os botões da impressora e para download do documento serão exibidos no topo direito da imagem. Ao pressionar o ícone da impressora surgirá a página para configurar como o documento será impresso, e as impressoras cadastradas na máquina do usuário serão mostradas. Basta escolher a que deseja usar, definir as preferências e iniciar a impressão. Utilize o botão "Fechar" para que o PDF da nota deixe de aparecer aberto na tela. **Importante** Embora a NDD não utilize o arquivo imprimível da Prefeitura, os PDF's gerados pelo NDD Space seguem o desenho mais próximo do gerado pelo município. --- version: "Current" language: "pt" --- # Empresa **Menu Principal \> Configurações \> Empresa** Permite cadastrar uma empresa no NDD Space, pelo botão da ação **+Criar Empresa**, para que a mesma possa processar documentos fiscais no portal. Além disso, possibilita visualizar detalhes, editar informações e excluir empresas do sistema. **Importante** O retorno do último status do documento de CT-e, MDF-e e NF-e, não precisa mais ser habilitado no sistema. Quando houver uma reemissão do documento fiscal na plataforma será retornado o último status do documento considerando sua situação junto a Sefaz. Dessa forma, o retorno do documento pode acontecer com os status: autorizado, cancelado, inutilizado ou denegado. **Ao cadastrar uma empresa/Parceiro é preciso respeitar os seguintes critérios de configuração:** * É obrigatório vincular a empresa a uma licença. * Ao cadastrar uma empresa que não esteja vinculada a uma licença seu status deve ser mantido como "inativa", exibindo o aviso "Empresa criada com status inativa". * Ao editar e vincular ao cadastro de empresa os Módulos (tipos de documentos) que serão processados, a configuração incluirá: 1. Chamar a API de cadastro da filial; 2. Chamar a API de licença para ativar empresa anexa. * Quando inserir logomarca escolha um arquivo de imagem de até 50kb e menor ou igual a 200x200. Incluir logomarca no cadastro é opcional. No entanto, senão for inserida ao gerar o PDF padrão do documento esse campo ficará em branco. **Dica** Na grid de Empresa, através da coluna **ID Contrato**é possível visualizar o vínculo entre parceiro e empresa. A coluna pode ser reordenada ou desabilitada através da função Editar Colunas. Outra forma de buscar um parceiro para visualizar as empresas atreladas à ele é pelos filtros da tela. Apenas usuários com perfil de Administrador visualizam e configuram os campos "Template padrão" e "Template de impressão", nas configurações de impressões de documentos fiscais de impressão nas empresas. Esta restrição de acesso liberada somente para esse perfil, visa impedir alterações indevidas nos documentos fiscais e modais de: NF-e, CT-e e MDF-e. É possível vincular a imagem da logo da prefeitura desejada na impressão do documento fiscal NFS-e. Para isso é necessário acessar a tela Configurações \> Empresa, abrir uma empresa, na aba de documentos NFS-e, selecionar o município que desejar e clicar em "Editar", será aberta a tela de configurações, e no campo "Logo", basta buscar a logo que deseja inserir no sistema. Dessa forma, o usuário consegue gerar um arquivo em PDF e/ou fazer uma impressão da NFS-e com a logo da prefeitura do respectivo município. **Importante** O arquivo da imagem da logo, deve ter no máximo o tamanho de 200 x 200 pixels. ## **Abrir** Através da ação abrir, é possível visualizar detalhes e realizar configurações personalizadas por empresa. Ao selecionar um cadastro na grid e clicar na ação, são mostradas as abas: Cadastro Estão todos os dados da empresa, como CNPJ, Razão Social, Apelido, Inscrição Estadual e Municipal, Estado e Cidade, Ambiente, Modelo de Configuração e Logomarca. Ao selecionar um documento de **NF-e ou CT-e**para editar, o usuário pode habilitar o campo: Retornar documentos configurados no controle de integração. Isso permite que no processo híbrido, ocorra o retorno para integração dos documentos individuais parametrizados nas configurações de controle de integração. Serão retornados para integração apenas os tipos de documentos recebidos pelo DF-e automático que estejam marcados com status "habilitado" no controle de integração. **Importante** Esta opção de retornar documentos configurados no controle de integração, só poderá ser selecionada se opção superior de "Utilizar Consulta de DF-e Híbrida", estiver selecionada. Por padrão, ela fica desabilitada. **Dica** Fique atento se há filiais que herdam a configuração, pois a mudança impactará nelas. O sistema emitirá um alerta sobre isso. Certificado Mostra os dados do certificado e as configurações aplicadas à ele. Ao clicar em "Editar", é possível optar por Selecionar um certificado do repositório ou fazer o Upload do certificado, no formato .pfx. Além disso, pode-se personalizar a notificação de aviso da expiração do certificado para 10, 20 ou 30 dias antes da data final. Para empresas do tipo Matriz, ainda há a opção de replicar as configurações para as filiais. Ao acionar o botão "Replicar nas Filiais", automaticamente serão migrados os ajustes realizados na empresa Matriz, para as filhas. Ao solicitar a edição do cadastro de uma empresa, acessando Empresa \> (aba) Certificado, o NDD Space não permitirá a inserção de certificados se a empresa não estiver vinculada a uma licença. Nessas situações exibirá o alerta: "Atenção: Não é possível cadastrar Certificado. A empresa selecionada não possui licença". **E-mail de notificação padrão para certificado expirado** Configurações \> Empresa \> Certificado Usuários do NDD Space recebem notificação de certificado expirado, para que possam providenciar a substituição do mesmo. A notificação padrão ocorre nas seguintes situações: * Quando configurado envio de notificação antes do certificado vencer no período de 30, 20 e 10 dias informando que o certificado irá expirar; * Quando o certificado vencer. **Importante** * A mensagem de vencimento do certificado é encaminhada conforme a configuração dos dias que antecedem a expiração do mesmo, se com 10, 20 e/ou 30 dias antes de vencer. Ou seja, é necessário uma mais destas opções estarem configuradas no NDD Space. Local: **Configurações \> Empresa \> Aba - Certificado** e opção **Notificação.** * A mensagem de certificado vencido é enviada logo após a data do vencimento, caso este ainda não tenho sido renovado no portal. Contas de E-mail Essa aba permite visualizar, Adicionar, Abrir e Excluir e-mails usados para Recepção de documentos eletrônicos. Na Grid são exibidos o Nome, E-mail, Provedor e Endereço cadastrados pela empresa. Para inserir e configurar contas de e-mail, acione: **Adicionar:**Ao abrir a tela de cadastro, se marcar a opção "Utilizar Servidor Padrão para Emissão", não será preciso informar dados nos próximos campos. É só clicar em "Salvar" no rodapé. Essa configuração faz com que sejam copiados apenas os dados de SMTP e Servidor de e-mail para empresa, deixando o campo E-mail parametrizável e obrigatório. Ao marcar o Servidor Padrão para Emissão, será possível selecionar também o campo "Utilizar Conta de E-mail Padrão para Emissão", onde se habilita o uso do endereço do campo E-mail e Nome de Exibição como sendo padrão NDD. Se desejar usar outro servidor e e-mail, deixe as caixas de seleção desmarcadas e complete os seguintes campos: *Dados do Servidor:* • Nome e Endereço do servidor; • Tipo de Autenticação: Selecione uma opção ou marque "nenhum"; • Protocolo: Selecione o que vai utilizar ou marque nenhum; • Porta: Digite no campo; • Usar SSL/TLS: Marque a caixa de seleção se desejar utilizar esse tipo de transporte de dados. *Dados da Conta:* com as informações que serão exibidas no e-mail. *Campos Personalizados:* Permite customizar e-mail para envio automático, a partir da emissão de documentos NFS-e, NF-e e CT-e. Ao selecionar um tipo de documento, será obrigatório personalizar o assunto e a mensagem. Da mesma forma, se preencher assunto e/ou mensagem, será obrigatório selecionar um tipo de documento. Dentre as funções da aba Contas de E-mail, é permitido o envio de um e-mail teste para validar as configurações do e-mail, avisando o usuário quando iniciar e finalizar a mensagem. Um aviso é emitido, caso ocorra sucesso ou falha da ação. **Replicar configurações** Configurações \> Empresa \> Empresa Matriz \> Abrir Ao abrir a tela de Documentos, de Auditor Fiscal, de Notificações e de Contas de E-mail, de uma empresa Matriz, o usuário poderá replicar as configurações de e-mail para suas empresas filiais. A ação poderá ser feita através do botão Replicar nas Filiais. Dessa forma, sempre quando atualizar as configurações dessas telas, as empresas filiais receberão as mesmas informações editadas no sistema para as empresas do tipo matriz. **Importante** A ação de replicar as configurações para as empresas filiais, será possível para as empresas que possuírem a opção do sistema de herdar configurações habilitada. Essa ação estará disponível em: Configurações \> Empresa \> Empresa Filial \> Botão Abrir \> Aba Matriz Auditor Fiscal A aba "Auditor Fiscal" é de utilização opcional e destinada às empresas que pretendem realizar auditoria fiscal de documentos. **Importante** O perfil de usuários com permissão para acessar a aba é o de usuário Administrador. Ao acessar a aba é possível identificar se a empresa está realizando auditoria fiscal em documentos que processa pelo Portal NDD Space, tanto no processamento de Emissão, como no de Recepção. E se está utilizando a auditoria Freemium. Para alterar as configurações de auditoria pressione o botão "Editar", no rodapé da aba. Estarão disponíveis as opções de: **\*\*Ativar Auditor:**Opção exibida para os documentos NF-e processados pela empresa. Selecione a opção para iniciar auditoria fiscal ou desmarque para não realizar. A seguir, selecione se a auditoria para o tipo de documento será realizada na Emissão, na Recepção, ou em ambos. **\*\*Ativar Auditor Freemium:** A ativação do Freemium permite que o recurso do Auditor seja experimentado de forma gratuita durante 7 dias ou até o limite de mil (1.000) documentos processados. O Freemium pode ser ativado uma única vez. Após o período de experiência, a empresa estará sujeita a cobrança adicional específica dos documentos processados no Auditor Tributário. **Importante** * O Freemium poderá ser ativado uma única vez. * Os 7 primeiros dias ou os 1k documentos processados à partir da ativação do Auditor, serão isentos de cobrança. * Após o período do Freemium, o usuário responsável pela configuração deve desativar o Auditor para não gerar novas cobranças. * Se o Auditor estiver ativado após o período gratuito, o processamento de cada documento passará a ser tarifado. * Ao lado da opção "Ativar Auditor Freemium" há um helper representado pelo ponto de interrogação. Ao passar o mouse sobre ele, surge uma mensagem que explica sua função. Depois de ativar o Auditor Fiscal, marque as caixas de seleção de "Emissão" e de "Recepção", ou ambas, para determinar quais processos referentes aos documentos da empresa serão auditados. **\*\*Tipo de Tributação:**Escolha uma das opções disponibilizadas pelo sistema, se: \*\*Lucro Real \*\*Lucro Presumido \*\*Simples Nacional Utilize os botões no rodapé para: \*\*Limpar todos os campos preenchidos e modificar configurações; \*\*Salvar os dados configurados; \*\*Cancelar e desistir de realizar alterações. Através do botão "Replicar nas filiais", ao editar uma empresa Matriz, o usuário poderá replicar as configurações de e-mail para suas empresas filiais que possuem herança com a empresa matriz. Assim toda vez que for necessário atualizar as informações da matriz, poderá optar na própria tela para replicar as configurações para as empresas filiais. **Importante** O botão "Replicar nas filiais" está disponível apenas para as empresas consideradas "Matriz". ### **Documentos** Apresenta todos os módulos do sistema, com configurações que podem ser personalizadas para a empresa selecionada. Só será possível configurar os módulos ativos na licença. Ao clicar sobre a aba, escolha o produto que deseja ajustar: NFS-e Ao selecionar o documento NFS-e são disponibilizadas as opções: * **NSF-e Municipal,**que quando selecionada mantém o comportamento atual do sistema. * **NFS-e Nacional,** ao selecionar esta opção é exibida tela NFS-e Recepção, que é dedicada à configuração da NFS-e Nacional com a opção "Utilizar Distribuição NFS-e Nacional". Devido a regras do ambiente nacional, para utilizar esta funcionalidade o CNPJ da empresa deve corresponder com o CNPJ do certificado. Com a funcionalidade ativa, os documentos serão capturados diretamente do ambiente de recuperação nacional (ADN). O usuário só consegue habilitar a função "Utilizar Distribuição NFS-e Nacional" se forem atendidas as regras abaixo: * A empresa tem licença de recepção ativa; * O CNPJ completo da empresa deve ser igual ao CNPJ completo do certificado, apenas a raiz não basta, certificados apenas com a Raiz não são aceitos pelo sistema. * Caso a opção seja selecionada é exibida mensagem de confirmação da operação, e o campo é desabilitado somente após a confirmação da ação. O usuário só consegue habilitar a função "Utilizar Distribuição NFS-e Nacional" se forem atendidas as regras abaixo: **Alteração de Certificado** Caso ocorra troca de Certificado Digital da empresa, e a funcionalidade de DF-e via ADN para NFS-e esteja ativa, o sistema realiza as validações descritas abaixo: * O sistema valida se o certificado informado atende aos critérios necessários para uso da funcionalidade, sendo: - **Critério atendidos:**Permitida a troca do certificado digital, mantendo a funcionalidade ativa. - **Critérios não atendidos:**O sistema informa que o certificado informado não atendeu aos critérios necessários, e caso o usuário confirme a operação (selecionando um certificado digital Não válido), a funcionalidade de DF-e via ADN para NFS-e é automaticamente desativada. * Em caso de troca do certificado digital para empresas que não fazem uso da funcionalidade, o sistema irá executar a troca do certificado digital normalmente. * Em caso de troca de certificado e for utilizada a opção de replicação para Filiais, o portal exibe a mensagem de informação: "Devido a regras do ambiente Nacional NFS-e, o CNPJ da empresa deve corresponder com o CNPJ do certificado, desta forma a replicação do certificado não será aplicado a filiais que utilizem a recepção de NFS-e via ambiente nacional." **Importante** A funcionalidade de ativação DF-e Não está disponível no recurso de replicação para Filiais no sistema. ### **Padrão de Processamento NFS-e** Para as prefeituras que aderiram ao emissor nacional e estejam devidamente homologadas, o sistema permite definir o padrão de processamento das NFS-es entre o ambiente da prefeitura/fornecedora e o ambiente nacional. Ajuste por filial. **Importante** Somente prefeituras que aderirem ao emissor nacional e estejam devidamente homologados poderão utilizar este recurso. Caso não esteja disponível para município, o checkbox "Padrão Nacional" permanecerá desabilitado. **Emissor do Município X Emissor Nacional** É possível ativar ou desativar o envio de documentos através do emissor nacional. **Atenção** Ao desativar esta opção, os documentos não serão mais processados no ambiente do emissor nacional. Em vez disso, o sistema passará a processar os documentos no ambiente da prefeitura. Configurações de processamento de NFS-e, tanto Emissão como Recepção. A tela permite Adicionar, Abrir/Editar e Excluir as informações cadastradas. Para inserir novos dados de processamento, acione: ### **Utilizar controle de numeração sequencial RPS na emissão de NFS-e** **Configurações \> Empresa \> NFS-e** \>**Abrir \> Documentos \> NFS-E Municipal / NFS-E Nacional Cidade / Abrir / Editar** **Documentos \> NSF-e \> Emissão** O usuário com permissão pode implementar função configurável para processamento sequencial da emissão de RPS. A opção "Utilizar processamento sequencial?" deverá ser utilizada para controle de processamento sequencial numérica crescente no envio do documento RPS. O controle dos processamentos de documentos será realizado através do CNPJ do Prestador com a opção de marcar a lista de sequência numérica, ou seja, início. **Importante** * Não é permitida a seleção de 2 checkbox de controle sequencial, ou seja, ao selecionar um, o outro é automaticamente desabilitado; * Não é possível salvar a configuração sem o preenchimento do campo de numeração sequencial. Abaixo a relação de locais afetados pela implementação descrita. * Tela marcar a funcionalidade: **Configurações \> Empresa\> NFS-e \>Cidade** Ao ativar a o botão "Utilizar controle de numeração RPS?", os envios de RPS para prefeitura ocorrerão de forma sequencial crescente, ou seja, após envio da ERP pelo sistema do cliente a mensageria SPACE transformará este ID/Número para o número de RPS esperado pela prefeitura conforme preenchimento do campo "Número inicial do RPS para as Prefeituras que utilizam processamento sequencial". As RPS´s não serão paralisadas devido à espera de processamento, ou seja, a sequência em que a fila é processada, será a ordem enviada para a Prefeitura. **Preenchimento:** Neste campo, com seu sequencial numérico RPS ativado, deve ser preenchida a numeração com a RPS da sequência do processamento. **Exemplo:**se o último número RPS autorizado na Prefeitura for 3, o campo deverá ser alterado para 4, que é o próximo documento da sequência. Após configurado, este campo se atualiza automaticamente conforme o processamento. Tela de emissão de NFS-e: **Documentos \> NFS-e \> Emissão** Disponibilizada coluna "RPS Original" que exibe o número do RPS enviado pelo cliente. Por padrão, este campo virá automaticamente desmarcado. **Importante** Caso o usuário inclua coluna "RPS Original" na visão da grid, o CSV será exportado com esta coluna conforme comportamento padrão. Grid de documentos NFS-e \> Emissão - Filtro Avançado Incluído os campos Número RPS Inicial / Final. ### **Adicionar** É obrigatório informar Estado, Cidade, o tipo de documento que será processado, se Emissão ou Recepção, Conta de E-mail e Inscrição Municipal da Cidade selecionada. Ainda é possível setar o Grupo de Conversão, entre os já cadastrados. O grupo serve para replicar no cadastro, as regras configuradas por um usuário para que NFS-e's emitidas por ele atendam ao padrão de uma prefeitura. Além disso, pode-se optar por Utilizar Processamento Sequencial, que realiza envios de RPS a Prefeitura de maneira sequencial. Se marcar essa opção, deve informar Série e Número Inicial do RPS para as prefeituras que utilizam processamento sequencial. O sistema permite que seja selecionado o módulo a ser utilizado: * [**Emissão;**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/emissao-nfs-e) * [**Recepção;**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/recepcao-nfs-e) * Recepção OCR. ### **Recepção OCR** Na Grid **(Configurações \> Empresa \> Documentos \> NFS-e)**, o sistema mostra a coluna Recepção OCR, que é uma tecnologia que permite o reconhecimento ótico de caracteres. Nessa coluna, o usuário pode verificar se o documento foi ou não recepcionado por OCR. Quando o usuário administrador for realizar o cadastro de uma empresa para recepção OCR, este pode ser feito via portal ou automaticamente. * Via portal: através da opção Adicionar descrita acima. * Automaticamente: ao ser recepcionado um documento OCR, no FTP configurado para essa empresa, ao ser identificado um CNPJ filial de uma empresa já cadastrada como matriz, esta filial terá seu cadastro feito de forma automática. **Importante** As configurações das empresas filiais são herdadas da matriz ao serem cadastradas automaticamente. ### **Configurar layouts de retorno** Ao abrir uma NFS-e, uma nova tela mostra o cadastro do documento com opção de editar, onde é possível incluir Recepção OCR. Quando a opção Recepção OCR estiver habilitada é possível selecionar os seguintes layout's de retorno: * Padrão RPS 5.13 * Padrão ABRASF (versão 2.03) **Dica** Os botões "Salvar" e "Cancelar" estão na tela de edição de Cadastro. ### **Configuração de FTP** ou**Recepção via OCR** A configuração da **Recepção via OCR** no NDD Space foi simplificada, agora passou a ser centralizada e mais intuitiva. A ação **"Configurar FTP"** foi renomeada para **"Receber via OCR"**. ![image-20251020-183322.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_8156959a5d1d12f945bb10e7772b23826e0cde131bb89c856ee1d8a3063ad4a4/image-20251020-183322.png?cb=1f8e42efecd93aeeef6fb13aed1d6de9) Ao configurar o FTP, já é possível habilitar a recepção OCR através de um botão (liga/desliga), sem necessidade de cadastrar município por município. Ao clicar o botão "Receber via OCR" através do caminho *Configurações \> Empresa \\ Empresa selecionada\\ Documentos\\ NFS-e Municipal,* é exibido flyout "Configurar FTP" com os seguintes campos: * Nome: Servidor FTP (pode ser qualquer nome é apenas para identificação); * Endereço: Endereço do FTP configurado para realizar os envios; * Usuário: Usuário configurado para envios FTP para o servidor; * Senha Na aba "Processamento" são exibidos os campos: Recepção OCR, que permite habilitar ou desabilitar a recepção de documentos NFS-e por meio de decodificação OCR. A opção "Selecione o layout de retorno", exibe para escolha: * **Padrão RPS 5.13**, virá marcado automaticamente. * **Padrão ABRASF.** Ao clicar o botão "Salvar" o portal cria ou atualiza as configurações existentes. **Importante** * A ativação do módulo está relacionada ao licenciamento de recepção do documento NFS-e. Caso não haja licença o portal exibe mensagem de "**Atenção:** Não há produtos NFS-e habilitado na licença da empresa selecione." e não permite salvar a configurações. * A ativação do módulo não irá exigir a existência de certificados válidos. A configuração permanece salva e pode ser editada a qualquer momento. Foram aplicadas validações automáticas para uso da licença de recepção OCR, dispensando certificados quando a empresa utiliza apenas esse modelo. Os botões Enviar e Cancelar ficam no final do flyout. **Observação** A tela de Configuração de conexão FTP opera em todos os municípios configurados para a empresa que está sendo utilizada. Por exemplo, se o usuário tiver 5 municípios configurados para diferentes lugares, todas vão herdar o mesmo FTP para serem enviados os documentos processados. ### **Métodos de obter integração disponibilizada (Recepção e Recepção OCR)** Pode ser utilizada a API de integração através do método: ![image-20221027-183406.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_9d96d5a5657d677de9beb126e21a0c68a15855950961daccb160e32623a63784/image-20221027-183406.png?cb=837c5cad854465562ab30ba41c17499b) Esse método traz tudo o que tiver de NFS-e recepção, até os que não são OCR. Ele pesquisa de 50 em 50 registros relacionados ao CNPJ e a inscrição municipal utilizados na consulta. É de reponsabilidade do usuário realizar a confirmação do recebimento dos documentos através do método: ![2.jpg](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_2d76e23ea8f44c9e16ba77b2670a515ff43f0ca91ca4933e37e5c59f2c3cd2b5/2.jpg?cb=42efa4a09df92f003df5910412933fee) O método do documento recebido é utilizado para informar quais documentos já foram retornados para o cliente, após essa confirmação o documento não é mais retornado na consulta por CNPJ. **Observação** Para Recepção OCR, os métodos continuam da mesma forma, porém de uma maneira dinâmica: * Para retorno de todos os documentos vinculados ao Grupo de empresas (Matriz e Filiais). Como por exemplo, informar na consulta os oito primeiros dígitos do CNPJ Matriz. * Para retorno dos documentos somente de uma Filial ou da empresa Matriz. Como exemplo, informar somente o CNPJ completo da empresa. A inclusão da Inscrição Municipal (IM) não é obrigatória, porém caso seja incluída, traz somente os documentos onde esses dados são informados para o Tomador de serviço no documento. **Importante** A recepção OCR conta com uma funcionalidade que é o cadastro automático de filial para Empresa Matriz. Não há obrigatoriedade de configurar manualmente as empresas filiais que terão seus documentos recepcionados por OCR, desde que o módulo faça recepção de um documento para um tomador filial de uma empresa matriz já cadastrada. **Para acessar o manual API de Integração, acesse esse link:** [**Manual da API de Integração (ndd.tech)**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-api/Current/) ### **Envio de Lote para Prefeituras** **Utilizar envio em lote:** Quando esta funcionalidade estiver ativa, o sistema organiza os documentos em lotes e os envia conforme as regras da prefeitura local. També++m++, é habilitado o campo "Quantidade de documentos por lote", para ser preenchido com a quantidade máxima de documentos agrupados por lote. Quando a funcionalidade de envio de lote estiver ativa, o sistema se baseia em dois parâmetros para validar esta função, sendo: Quantidade de documentos por lote e Tempo de espera. O sistema usa como referência o parâmetro que primeiro for atendido. **Importante** * Os envios do ERP para o sistema NDD Space são realizados individualmente, porém o sistema agrupa em lotes, com base nas definições de cada prefeitura e realiza o envio para prefeitura. Após receber o retorno a aplicação separa as informações e ações por documento * A ativação da funcionalidade "Utilizar envio lote?" é permitida apenas para prefeituras ajustadas e aptas ao envio em lote. * Caso a prefeitura venha a ser re-homologada e sua nova fornecedora não tenha a opção em lote, a funcionalidade será desativada. Não sendo permitidas novas ativações e as existentes são ficam inativas. NF-e Permite visualizar a editar as configurações de Emissão e Recepção NF-e. Ao pressionar "Editar", é possível marcar/desmarcar as opções: **Emissão** **•**Ativar ou Desativar a Emissão em Contingência. Se ativa, permite marcar os tipos de contingência para o processamento automático, entre SVC, EPEC e FSDA. Caso seja selecionada apenas uma opção de contingência o sistema, valida a opção selecionada. Porém, estando este configurado para aceitar as três modalidades de contingência, ele segue uma sequência lógica conforme descrito abaixo: 1ª opção: SVC. 2ª opção: EPEC. 3ª opção: FS-DA. **Importante** Na situação em que é necessário aprovar o documento gatilho para automatizar a contingência a fim de liberar a mercadoria ou transporte, o usuário deve gerar um novo documento. Este novo documento deve possuir uma numeração distinta e conter todas as informações pertinentes ao documento gatilho. Somente após esse procedimento, a mercadoria ou transporte poderá ser liberado(a). Após o processamento do documento gatilho, independentemente de ser aprovado ou rejeitado, é imprescindível emitir um cancelamento ou inutilização dessa nota. * Se aprovado, o documento deve ser cancelado. * Se rejeitado, o documento deve ser inutilizado **Dica** O termo documento gatilho, se refere a emissão de um documento que não conseguiu se comunicar com a SEFAZ estadual e entra no processo de re-tentativas até conseguir a emissão. Esse documento gatilho serve para que a plataforma identifique a indisponibilidade da SEFAZ estadual e automatize a contingência configurada para as novas emissões • Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada como endereço de Remetente para o processo de disponibilização da NF-e. Se tratando de filial, pode ser marcada a opção "Herdar da Matriz". • Disponibilizar documentos por e-mail para parceiros de negócio. **Template padrão:**Ao habilitar esta opção, será utilizado o modelo genérico de impressão do documento. O portal também disponibiliza as seguintes opções para configuração do modelo impressão customizado conforme necessidade, sendo: * **Template de impressão retrato:** usuário seleciona o template cadastrado para layout de impressão do documento no formato Retrato. * **Template de impressão paisagem:** usuário seleciona o template cadastrado para layout de impressão do documento no formato Paisagem. * **Template de impressão simplificado:**usuário selecione o template cadastrado para layout de impressão do documento no formato Simplificado. **Importante** * Caso não seja selecionada nenhuma das opções de layout de impressão, a plataforma seguirá o layout legado. * O template de impressão de documentos de NFe Recepção, segue o modelo padrão **\*Jasper**de impressão. **\*Jasper:**O Jasper Reports é uma tecnologia utilizada pelos produtos NDD para facilitar a criação e customização de layouts de documentos fiscais. O usuário poderá configurar o corpo de e-mail utilizando o caminho [**\*xpath**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/empresa.md#*Um-caminho-XPath-é-uma-expressão-que-permite-identificar-ou-selecionar-partes-de-um-documento-XML-ou-HTML.-XPath-é-a-sigla-para-XML-Path-Language.), possibilitando assim: * A exibição do código de autorização que virá abaixo do número da nota fiscal. * A apresentação do CPF/CNPJ com máscara para facilitar sua leitura. * Todas as alterações e customizações serão realizadas diretamente no painel de configuração, sem necessidade de reconfiguração manual ou reenvio de e-mails. ![image-20250502-185423.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_07e24109fb85dbccbd251dec2734bfb8dcc3e3fc02a9d1f1892c11e3f9e53bf4/image-20250502-185423.png?cb=bde2d9888eb1d69dbac739a920ca4d2d) #### **\*** Um caminho XPath é uma expressão que permite identificar ou selecionar partes de um documento XML ou HTML. XPath é a sigla para XML Path Language. **Recepção** • Ativar ou Desativar a Operação. • Utilizar Distribuição DF-e. Ao marcar o campo "Utilizar Distribuição DF-e", o sistema habilita as opções: **Iniciar download pelo Primeiro NSU:**Esta opção permite a busca de todos os documentos a partir do primeiro NSU disponível no sistema DF-e Sefaz conforme a vigência do estado. O sistema inicia a recepção DF-e buscando do NSU "Zero" até o atual, ou seja, pelo primeiro documento disponível na SEFAZ dentro do prazo disponível (90 dias), ou conforme vigência do estado **Iniciar download pelo Último NSU:**Esta opção permite a busca de todos os documentos a partir do último NSU disponível no sistema DF-e SEFAZ, conforme a vigência do estado. O sistema inicia a recepção DF-e pelo documento mais recente, "Último", e segue para download a partir deste, ignorando documentos retroativos. * As opções ficam desabilitada se o usuário possuir permissão, ou ocultos caso usuário não tenha permissão. * Para clientes que já utilizam o serviço DF-e, será mantido o padrão de último NSU. As duas opções não poderão ser acionadas juntas, deverá ser marcada apenas uma opção. Todas as empresas da plataforma NDD Space com configuração atual de Recepção NF-e e CT-e (Distribuição DF-e), manterão o padrão de último NSU, ou seja, após a utilização da versão DC com esta implementação é necessário ir às configurações e alterar a para o radiobutton de Primeiro NSU **Importante** Após selecionar/salvar a configuração de 'Último NSU', não será possível configurar a opção 'Primeiro NSU'. * Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada para consumo do processo de recepção. * Selecionar os participantes para filtrar os documentos que serão integrados ao serem recebidos por E-mail e/ou DF-e. **Importante** A partir da **Nota Técnica 2014.002 Versão 1.20**, todos os documentos recebidos através do (DFe) registrados como "Evento de Ator Interessado" serão automaticamente enviados para o participante configurado como "Terceiro" Nas configurações de Recepção de NFe, o participante deverá estar marcado como Terceiro para que sejam disponibilizados os documentos via evento Ator Interessado. **Dica** Para filtro de busca para documentos na grid principal de NFe Recepção, no filtro avançado deverá ser selecionado a opção de "Notas recebidas para Terceiro" para que sejam recepcionados os documentos via evento Ator interessado. * Integrar retorno de manifestação do destinatário para documentos de emissão. Quando este checbox estiver marcado é permitido a integração de manifestação do destinatário para documentos de emissão. **Contas de E-mail** Ao clicar no botão "Adicionar Conta de E-mail", você terá mais flexibilidade ao gerenciar suas contas de e-mail. Um flyout é aberto, onde o você vê uma lista de todas as contas de e-mail cadastradas para a empresa. O usuário seleciona uma ou mais contas ao mesmo tempo, permitindo o uso simultâneo de múltiplas contas de e-mail. As contas de e-mail selecionadas são exibidas em uma grid com as seguintes informações: * Nome * Conta de E-mail É possível excluir uma conta de e-mail acionando o ícone de lixeira. Clique no botão "Salvar" para submeter o registro das contas de e-mail selecionadas. Caso necessite cancelar o registro da conta de e-mail, clique no botão "Cancelar" para interromper o fluxo e retornar à tela anterior. **Importante** * Caso ocorra um erro durante a submissão dos dados, como problemas de conectividade ou falhas no servidor, o portal exibe uma mensagem de erro e orienta o usuário a tentar novamente mais tarde. * Em caso de conflito de dados durante o processo de registro, como tentar adicionar uma conta de e-mail que já está cadastrada, o sistema apenas atualiza a grid. De volta a tela de NF-e, ainda é possível realizar configurações avançadas de NF-e para a empresa. Ao final da página, clique em: **Configurações Avançadas** • *Manifestação do destinatário:* Trata-se do registro de eventos por parte de quem recebeu uma NF-e. Permite marcar ou desmarcar a caixa "Não permitir Manifestação do Destinatário conclusiva sem a Ciência da Operação". É possível realizar a integração do arquivo XML de chaves de notas fiscais que não possuírem manifestação do destinatário conclusiva, permitindo ao usuário realizar o correspondente manifesto em seu ERP. Para que ocorra essa integração, é necessário que a permissão "Gerar integração de informativo de documentos recebidos sem manifestação conclusiva no período" esteja marcada. **Importante** Essa funcionalidade ativa a função de busca das NF-e recebidas onde o destinatário do documento for o CNPJ da empresa configurada, quando essas notas fiscais não possuírem manifestação conclusiva (Confirmação da operação, Desconhecimento da Operação e Operação não realizada) e cujas datas de emissão ocorreram entre o início do período da consulta e o limite do período da consulta de consulta. Quando marcada a função "Gerar integração de informativo de documentos recebidos sem manifestação conclusiva no período", são disponibilizados os filtros: **Início do período de consulta**(com opção de 1 a 30 dia); **Limite do período de consulta**(Combo box com as opções de 30/60/90/120/180 dias). • *DANFE:*Para configurar o Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica. Ao marcar a caixa "Não alterar as Informações Complementares vindas do ERP", o sistema insere automaticamente as informações complementares geradas pelo ERP. • *Contingência:* Permite escrever qual termo será usado na justificativa para quando a contingência entrar de forma automática. O usuário também pode definir um tempo limite de processamento para o documento entrar em contingência automática e configurar séries exclusivas para contingência automática EPEC. •*Disparar impressão automática para documentos com status de EPEC pendente de sincronização:*A funcionalidade de geração de PDF está acessível aos usuários autorizados quando marcado o radiobutton "Disparar impressão automática para documentos com Status de EPEC pendente de sincronização". **Dica** Processo de Geração do PDF seguirá os critérios descritos abaixo: * Após identificar os documentos marcados como pendentes de sincronização, o sistema iniciará o processo de geração do PDF para cada um desses documentos. * Os dados necessários para a geração do PDF serão extraídos do banco de dados, incluindo informações fiscais relevantes, como dados do emitente, destinatário, produtos, valores, e demais detalhes pertinentes ao documento fiscal. * Utilizando um modelo de template pré-definido, o sistema criará um arquivo PDF estruturado e formatado de acordo com os padrões estabelecidos para documentos fiscais. * No cenário onde o evento de EPEC é autorizado e o documento é rejeitado, o sistema libera a impressão do documento. • *Configurar séries exclusivas para contingência automática EPEC:*O sistema permite que o usuário configure séries especificas para autorizar o documento em contingência. Por exemplo, definir que os documentos que entrarem em EPEC sempre serão da série 111.Di • *Envio:* Permite visualizar quantidade máxima de fechamento de envio por número, tamanho e tempo máximo. Esses itens são passíveis apenas de visualização. • *Recebimento:*Se marcar a opção "Manter situação do documento ao receber documento antigo", os documentos que obtiverem retorno do código 526 na consulta de situação da Sefaz, terão a situação mantida conforme recebida originalmente no XML. A opção de Autorrecebimento de documentos permite que o portal execute autorrecebimento de documentos fiscais eletrônicos emitidos por outros clientes para um estabelecimento, quando o mesmo for Destinatário, Transportador ou Terceiro da NF-e. Por meio desta função, todos os documentos que possuam participantes cadastrados no sistema serão processados e compartilhados internamente, formando uma espécie de "DF-e Interno". Assim, o sistema agiliza a chegada do documento ao Destinatário, Transportador ou Terceiro. • *Criação de usuários para disponibilização por portal:* Permite habilitar a criação automática de usuários para destinatário ou local de entrega. Ao ativar a regra, automaticamente um usuário será criado utilizando o e-mail enviado no campo "E-mail" para visualização dos documentos emitidos. Apenas usuários com perfil administrador podem ativar essa regra. Os campos "Condicionar a criação ao tipo de operação da venda do veículo" servem para que o usuário faça a inserção de um dos códigos abaixo que irá determinar o tipo de operação a que se refere: 1. Venda concessionária; 2. Faturamento direto; 3. Venda direta; 4. Outros. O Valor padrão é "1" e, caso não seja preenchido, não terá regra de tipo de operação. CT-e Permite visualizar a editar as configurações de Emissão e Recepção CT-e. Ao pressionar "Editar", é possível marcar/desmarcar as opções: **Emissão** • Ativar ou Desativar a Emissão em Contingência. Se ativa, permite marcar os tipos de contingência para o processamento automático, entre SVC, EPEC e FSDA. • Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada como endereço de Remetente para o processo de disponibilização da NF-e. Se tratando de filial, pode ser marcada a opção "Herdar da Matriz". • Disponibilizar documentos por e-mail para parceiros de negócio. **.**Vincular o template de impressão para cada tipo de modal de CT-e que estiver disponibilizado para este documento. Assim, é realizada a geração do PDF e também da impressão, conforme o layout. Em CT-e, as opções de template nos modais são as seguintes: * Rodoviário; * Aéreo; * Aquaviário; * Ferroviário; * Dutoviário; * Multimodal. **Importante** Ao abrir uma empresa e clicar na aba "Documentos", em NF-e, e clicar em "Editar", o usuário poderá vincular o Template de Impressão para a NF-e. Dessa forma, será possível realizar a geração do PDF e também da impressão, conforme o layout. O usuário poderá configurar o corpo de e-mail utilizando o caminho [**\*xpath**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/empresa.md#*Um-caminho-XPath-é-uma-expressão-que-permite-identificar-ou-selecionar-partes-de-um-documento-XML-ou-HTML.-XPath-é-a-sigla-para-XML-Path-Language.), possibilitando assim: * A exibição do código de autorização que virá abaixo do número da nota fiscal. * A apresentação do CPF/CNPJ com máscara para facilitar sua leitura. * Todas as alterações e customizações serão realizadas diretamente no painel de configuração, sem necessidade de reconfiguração manual ou reenvio de e-mails. ![image-20250502-182958.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_af4d7fa8d141a6001a799a7d078916d384563e12b2da37cba1d852ca8dbe51d8/image-20250502-182958.png?cb=a1a2d21a90d6d3cbf93189a540f287de) ##### \*Um caminho XPath é uma expressão que permite identificar ou selecionar partes de um documento XML ou HTML. XPath é a sigla para XML Path Language. **Recepção** * Ativar ou Desativar a Operação. * Utilizar Distribuição DF-e: Ao marcar o botão "Utilizar Distribuição DF-e", o sistema habilita os botões: **Iniciar download pelo Primeiro NSU:**Esta opção permite a busca de todos os documentos a partir do primeiro NSU disponível no sistema DF-e Sefaz conforme a vigência do estado. O sistema inicia a recepção DF-e buscando do NSU 0 "zero" até o atual, ou seja, pelo primeiro documento disponível na SEFAZ dentro do prazo disponível (90 dias), ou conforme vigência do estado. **Iniciar download pelo Último NSU:**Esta opção permite a busca de todos os documentos a partir do último NSU disponível no sistema DF-e SEFAZ, conforme a vigência do estado (90 dias). O sistema inicia a recepção DF-e pelo documento mais recente, "último", e segue para download a partir deste, ignorando documentos retroativos. * As opções ficam desabilitadas se o usuário possuir permissão ou ocultos caso usuário não tenha permissão. * Para clientes que já utilizam o serviço DF-e, será mantido o padrão de último NSU. As duas opções não poderão ser acionadas juntas, deverá ser marcada apenas uma opção. **Observação** Todas as empresas da plataforma NDD Space com configuração atual de Recepção NF-e e CT-e (Distribuição DF-e), manterão o padrão de último NSU, ou seja, após a utilização da versão DC com esta implementação é necessário ir às configurações e alterar a para o radiobutton de Primeiro NSU. **Importante** * Após salvar a configuração de iniciar download pelo Primeiro NSU, o botão de iniciar download pelo Último NSU não poderá ser marcado. * Após salvar a configuração de iniciar download pelo Último NSU, a opção de iniciar download pelo Primeiro NSU não poderá ser marcada. • Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada para consumo do processo de recepção. • Selecionar os participantes para filtrar os documentos que serão integrados ao serem recebidos por E-mail e/ou DF-e. **Contas de E-mail** Ao clicar no botão "Adicionar Conta de E-mail", você terá mais flexibilidade ao gerenciar suas contas de e-mail. Um flyout é aberto, onde o você vê uma lista de todas as contas de e-mail cadastradas para a empresa. O usuário seleciona uma ou mais contas ao mesmo tempo, permitindo o uso simultâneo de múltiplas contas de e-mail. As contas de e-mail selecionadas são exibidas em uma grid com as seguintes informações: * Nome * Conta de E-mail É possível excluir uma conta de e-mail acionando o ícone de lixeira. Clique no botão "Salvar" para submeter o registro das contas de e-mail selecionadas. Caso necessite cancelar o registro da conta de e-mail, clique no botão "Cancelar" para interromper o fluxo e retornar à tela anterior. **Importante** * Caso ocorra um erro durante a submissão dos dados, como problemas de conectividade ou falhas no servidor, o portal exibe uma mensagem de erro e orienta o usuário a tentar novamente mais tarde. * Em caso de conflito de dados durante o processo de registro, como tentar adicionar uma conta de e-mail que já está cadastrada, o sistema apenas atualiza a grid. De volta a tela de CT-e, ainda é possível realizar configurações avançadas de NF-e para a empresa. Ao final da página, clique em: **Configurações Avançadas** • Contingência: Permite escrever qual termo será usado na justificativa para quando a contingência entrar de forma automática. O usuário também pode definir um tempo limite de processamento para o documento entrar em contingência automática e configurar séries exclusivas para contingência automática EPEC. • *Disparar impressão automática para documentos com Status de EPEC pendente de sincronização:*A funcionalidade de geração de PDF está acessível aos usuários autorizados quando marcado o radiobutton "Disparar impressão automática para documentos com Status de EPEC pendente de sincronização". **Dica** Processo de Geração do PDF seguirá os critérios descritos abaixo: * Após identificar os documentos marcados como pendentes de sincronização, o sistema iniciará o processo de geração do PDF para cada um desses documentos. * Os dados necessários para a geração do PDF serão extraídos do banco de dados, incluindo informações fiscais relevantes, como dados do emitente, destinatário, produtos, valores, e demais detalhes pertinentes ao documento fiscal. * Utilizando um modelo de template pré-definido, o sistema criará um arquivo PDF estruturado e formatado de acordo com os padrões estabelecidos para documentos fiscais. * No cenário onde o evento de EPEC é autorizado e o documento é rejeitado, o sistema libera a impressão do documento. •*Configurar séries exclusivas para contingência automática EPEC:* O sistema permite que o usuário configure séries especificas para autorizar o documento em contingência. Por exemplo, definir que os documentos que entrarem em EPEC sempre serão da série 111. • Recebimento: A opção de Autorrecebimento de documentos permite que o portal execute autorrecebimento de documentos fiscais eletrônicos emitidos por outros clientes para um estabelecimento, quando o mesmo for Destinatário, Transportador ou Terceiro da NF-e. Por meio desta função, todos os documentos que possuam participantes cadastrados no sistema serão processados e compartilhados internamente, formando uma espécie de "DF-e Interno". Assim, o sistema agiliza a chegada do documento ao Destinatário, Transportador ou Terceiro. Se marcar a opção "Manter situação do documento ao receber documento antigo", os documentos que obtiverem retorno do código 526 na consulta de situação da Sefaz, terão a situação mantida conforme recebida originalmente no XML. • Emissão de Documentos: Se marcar a opção "Utilizar comunicação síncrona com a SEFAZ", o sistema irá emitir documentos CT-e da empresa de forma síncrona. MDF-e Permite visualizar a editar as configurações de Emissão e Recepção MDF-e. Ao pressionar "Editar", é possível marcar/desmarcar as opções: **Emissão** • Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada como endereço de Remetente para o processo de disponibilização da NF-e. Se tratando de filial, pode ser marcada a opção "Herdar da Matriz". • Contingência automática para quando os serviços da Sefaz apresentarem indisponibilidade. **.**Vincular o template de impressão para cada tipo de modal de MDF-e que estiver disponibilizado para este documento. Assim, é realizada a geração do PDF e também da impressão, conforme o layout. Em MDF-e, as opções de template nos modais são as seguintes: * Rodoviário; * Aéreo; * Aquaviário; * Ferroviário. **Importante** Ao abrir uma empresa e clicar na aba "Documentos", em NF-e, e clicar em "Editar", o usuário poderá vincular o Template de Impressão para a NF-e. Dessa forma, é possível realizar a geração do PDF e também da impressão, conforme o layout. **Recepção** • Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada para consumo do processo de recepção. • Selecionar os participantes para filtrar os documentos que serão integrados ao serem recebidos por E-mail e/ou DF-e. De volta a tela de MDF-e, ainda é possível realizar configurações avançadas para o documento. Ao final da página, clique em: **Configurações Avançadas** • DAMDFE: Permite escolher a orientação do DAMDFE em modo retrato. Se a opção estiver desmarcada, o arquivo será impresso no modo paisagem. • Contingência: Possibilita definir tempo limite de processamento para o documento entrar em contingência automática. CT-eOS Permite visualizar a editar as configurações de Emissão de CT-eOS. Ao pressionar "Editar", é possível marcar/desmarcar as opções: **Emissão** • Ativar ou Desativar a Emissão em Contingência. Se ativa, permite marcar os tipos de contingência para o processamento automático, entre SVC e FSDA. • Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada como endereço de Remetente para o processo de disponibilização do CT-eOS. GTV-e Permite adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada como endereço de Remetente para o processo de disponibilização de GTV-e. NFCom Permite visualizar a editar as configurações de Emissão de NFCom. Ao pressionar "Editar", é possível marcar/desmarcar as opções: #### **NFCom Emissão** **Ativar Operação** **Ativar contingência automaticamente** A contingência automática deve ser usada quando não é possível realizar a Emissão Normal, ou seja, transmitir o NFCom à Sefaz em tempo real. Ao selecionar documento(s) com status "Em Processamento" na Grid e utilizar a ação "Contingência", um flyout é aberto e exibe o campo "Justificativa" que é de preenchimento obrigatório e o botão Enviar. Para documentos NFCom , é permitido apenas um tipo de emissão em contingência: * Contingência Offline. **Selecione a conta de e-mail que será utilizada como endereço de Remetente para o processo de disponibilização** Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada como endereço de Remetente para o processo de disponibilização da NFCom. Se tratando de filial, pode ser marcada a opção "Herdar da Matriz". #### **Configurar impressão do layout** **Template padrão** Ao habilitar o template padrão, será utilizado o modelo genérico de impressão do documento. **Template de impressão** Possibilita selecionar o template cadastrado para o layout de impressão do documento. #### **Envio automático de e-mail** O portal NDD Space identifica automaticamente os e-mail´s dos destinatários da NFCom, através das informações contidas no documento fiscal conforme informado nos caminhos: * nfcomProc/NFCom/infNFCom/dest/enderDest/email * nfcomProc/NFCom/infNFCom/gFat/enderCorresp/email Após a aprovação do documento fiscal (NFCom) pela SEFAZ, apenas os documentos com status "Autorizado" ou "Cancelado" serão automaticamente enviados pelo sistema. O XML e o PDF do documento fiscal serão enviados diretamente para os e-mails dos destinatários, garantindo uma comunicação rápida e eficiente. **Documento com situação Autorizado** Envio automático do XML (procNFCom) e do PDF do documento fiscal aprovado para os destinatários. **Documentos com situação Cancelado** Se o documento for cancelado, o sistema encaminha: * A NFCom aprovada (procNFCom); * O evento de cancelamento (procEventoNFCom); * O PDF com o status de cancelado. **Confirmação de Envio** Após o envio, o sistema adicionará uma ocorrência para confirmar que o XML e o PDF foram enviados com sucesso aos destinatários. **Importante** O envio automático de e-mails é ativado quando usuário configura o e-mail do remetente nas configurações da empresa no portal do NDD Space. Após essa configuração, o sistema enviará automaticamente a NFCom para os destinatários listados no documento fiscal. **Exemplo** **Template de E-mail** Assunto: NFCom {Autorizado ou Cancelado} em {Tipo do ambiente Homologação ou Produção}: {Série} {Número}. Emitente {CNPJ do Emitente} {Razão Social do Emitente} **Corpo do e-mail:** Dados da NFCom disponibilizada: Número: Série: Chave de acesso: Data de Emissão: Situação: {Autorizado ou Cancelado} **Emitente:** Razão Social: {Razão Social do Emitente} CNPJ: {CNPJ do Emitente} **Destinatário:** Razão Social: {Razão Social do Destinatário} CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: {CNPJ/CPF ou idOutros do Destinatário} **Obs.:** Documento emitido em ambiente de {Tipo do ambiente Homologação ou Produção} NF3-e Permite visualizar a editar as configurações de Recepção NF3-e. Ao pressionar "Editar", é possível marcar/desmarcar as opções: * Ativar ou Desativar a Operação. * Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada para consumo do processo de recepção. **Contas de E-mail** * Ao clicar no botão "Adicionar Conta de E-mail", você terá mais flexibilidade ao gerenciar suas contas de e-mail. Um flyout é aberto, onde o você vê uma lista de todas as contas de e-mail cadastradas para a empresa. O usuário seleciona uma ou mais contas ao mesmo tempo, permitindo o uso simultâneo de múltiplas contas de e-mail. As contas de e-mail selecionadas são exibidas em uma grid com as seguintes informações: * Nome * Conta de E-mail * É possível excluir uma conta de e-mail acionando o ícone de lixeira. Clique no botão "Salvar" para submeter o registro das contas de e-mail selecionadas. Caso necessite cancelar o registro da conta de e-mail, clique no botão "Cancelar" para interromper o fluxo e retornar à tela anterior. **Importante** * Caso ocorra um erro durante a submissão dos dados, como problemas de conectividade ou falhas no servidor, o portal exibe uma mensagem de erro e orienta o usuário a tentar novamente mais tarde. * Em caso de conflito de dados durante o processo de registro, como tentar adicionar uma conta de e-mail que já está cadastrada, o sistema apenas atualiza a grid. **Importante** Depois que termina os Documentos, a Grid possui outras ações, como: Integração Permite tornar mais seguro o processo de autenticação das integrações. Empresas do tipo Matriz, podem: • Cadastrar integrações através da ação Criar. Ao abrir o botão Criar, uma tela lateral exibe um campo que deve ser preenchido com o Nome da Integração. • Editar integrações cadastradas. • Visualizar o Client Secret para configurar uma integração. Empresas do tipo Filial poderão somente visualizar a integração vinculada, o Client ID e Client Secret da mesma. Para empresas que possuem integração Java, ao selecionar o botão Visualizar Client Secret, um flyout será aberto contendo as informações do Client Secret Encriptado. E para empresas vinculadas à integração, estará disponível o Client Secret Decriptado. Usuários Permite visualizar, adicionar e excluir usuários vinculados à empresa. Filiais Essa aba só é apresentada para empresas do tipo Matriz, e permite cadastrar, visualizar ou excluir empresas filhas. Para inserir, acione: **Adicionar:**Será obrigatório informar a Razão Social, Apelido da Empresa e CNPJ. Além disso, é possível selecionar quais configurações deverão ser herdadas pela filial. Para isso, marque a caixa de seleção ao lado da opção que deseja replicar na filial. No ícone de interrogação há uma mensagem que explica a função de cada uma das heranças. Ao salvar e abrir a filial, serão mostradas as mesmas abas para configuração, com exceção da aba "Filial", que é substituída por "Matriz". Sempre que o usuário possuir uma filial, que tenha como herança, "usuários", "integração" e "licença", ao alterar informações da empresa Matriz, os dados são replicados automaticamente para todas as filiais. Se caso optar em ter uma integração somente para a "Matriz", não deve utilizar herança e pode criar uma integração. **Importante** * A Integração mencionada acima só poderá ser criada por um usuário Administrador. * Para realizar o processo descrito acima é necessário, selecionar a empresa que não possua filial, clicar no botão "Abrir" e na aba "Filiais" clicar no botão "Adicionar" para adicionar as informações necessárias que aparecem no flyout do sistema. Controle de Integração Permite habilitar/desabilitar os retornos que serão recebidos da fila do **Integrator** ou **Integração Client .**Para fazer isso, clique na seta ao lado da aba e selecione Integrator ou Integração Client. ### Integrator Ao acessar essa aba, selecione o produto que deseja configurar através dos botões: CT-e, MDF-e, NF-e e NFS-e. Só será possível selecionar os produtos que estiverem ativos para empresa. Na grid Integrator, é possível visualizar as colunas: * Status (da fila): Habilitado ou Desabilitado. * Fila (nome da fila). **Exemplos:** Emissão em Contingência Status Intermediário (A Enviar) Cancelamento Prestação de Serviço em Desacordo Emissão de Cancelamento MDF-e Emissão de Consulta Distribuição de DF-e Emissão de Consulta MDF-e não Encerrados Emissão de Encerramento Emissão de Inclusão de Condutor Emissão de MDF-e Geração de DAMDFE Inclusão de DF-e Pagamento da Operação de Transporte Recebimento de Cancelamento Recebimento de Encerramento Emissão Confirmação Serviço Transporte: aviso de confirmação do serviço de transporte. Emissão Alteração Pagamento Serviço Transporte: aviso da alteração do pagamento de serviço do transporte. Documento Inválido Emissão CT-e Documento Inválido Recepção CT-e Documento Inválido Emissão MDF-e Documento Inválido Recepção MDF-e Documento Inválido Emissão NF-e Documento Inválido Recepção NF-e Documento Inválido Emissão NFS-e Documento Inválido Recepção NFS-e * Fluxo: Emissão, Recepção ou Emissão/Recepção. * Valor (da fila) que será gravada nos documentos. ![image-20250806-172544.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_405ef5ca6ce91f1001bbe536ce404760b44fb1c84a825e303dfd01f0a3a9b06d/image-20250806-172544.png?cb=f2ea5a63e621ac574257db7cc90a277f) exemplo **Importante** Quando selecionada a fila "Geração de DANFE", o usuário pode escolher se deseja receber várias cópias do mesmo documento na fila de impressão, especialmente quando o seu ERP reenviar o documento. Para que isso ocorra é necessário habilitar a opção "Integrar documento reenviado". Essa configuração possibilita que o usuário habilite ou desabilite a reintegração do PDF de documentos reenviados. * O processo de reintegração tem as seguintes regras: * Quando um documento é reenviado, o sistema verifica a configuração do cliente em relação à reintegração do PDF. Quando a opção "Integrar documento reenviado" estiver habilitada, o PDF do documento reenviado é integrado conforme especificado na configuração da fila do Integrator. * Estando a opção desabilitada, o PDF do documento reenviado não será reintegrado, e apenas os dados do documento são processados de acordo com as configurações padrão. **Dicas** * Para editar uma fila específica, clique no ícone de lápis, localizado no canto superior direito do painel. Ao fazer isso será possível habilitar ou desabilitar uma fila e editar a descrição do Valor que será gravado no documento. * Quando a opção "Habilitado" for selecionada, a integração "A Enviar" deve ser gerada e enviada para o ERP e realizar a transição de documentos para a próxima contingência. * Quando a opção "Desabilitado" for selecionada, a integração "A Enviar" não deverá ser gerada e nem enviada para o ERP durante a transição de documentos para a próxima contingência. ### Integração Client Ao acessar essa aba, selecione o produto que deseja configurar através dos botões: CT-e, MDF-e, NF-e, NFS-e e NF3-e. Só será possível selecionar os produtos que estiverem ativos para empresa. Na grid de Integração Client , é possível visualizar as colunas: * Status (da fila): Habilitado ou Desabilitado. * Fila (nome da fila). **Exemplos:** Emissão Cancelamento do Comprovante de Entrega Emissão do Comprovante de Entrega Emissão de Cancelamento Emissão de Carta de Correção Emissão de Consulta Distribuição de DF-e Emissão de Consulta Situação Atual de CT-e Emissão de Consulta Situação da SEFAZ Emissão de CT-e Emissão de EPEC Emissão de Cancelamento MDF-e Emissão de Consulta Distribuição de DF-e Emissão de Consulta MDF-e não Encerrados Emissão de Encerramento Emissão de Inclusão de Condutor Emissão de MDF-e Geração de DAMDFE Inclusão de DF-e Pagamento da Operação de Transporte Documento Inválido Emissão CT-e Documento Inválido Recepção CT-e Documento Inválido Emissão MDF-e Documento Inválido Recepção MDF-e Documento Inválido Emissão NF-e Documento Inválido Recepção NF-e Documento Inválido Emissão NFS-e Documento Inválido Recepção NFS-e * Fluxo: Emissão, Recepção ou Emissão/Recepção. ![image-20250806-180611.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_3aa5212db464375fcbb338062c4cd5d2cd27b689f5379c5272fa6b5f575c7347/image-20250806-180611.png?cb=68b4e6494e273a1366ad0289b140e40e) exemplo **Dicas** * Para editar uma fila específica, clique no ícone de lápis, localizado no canto superior direito do painel. Ao fazer isso será possível habilitar ou desabilitar uma fila e editar a descrição do Valor que será gravado no documento. * Quando a opção "Habilitado" for selecionada, a integração "A Enviar" deve ser gerada e enviada para o ERP e realizar a transição de documentos para a próxima contingência. * Quando a opção "Desabilitado" for selecionada, a integração "A Enviar" não deverá ser gerada e nem enviada para o ERP durante a transição de documentos para a próxima contingência. Conciliação Fiscal e Financeira **Integração com Accesstage**¹ No menu Configurações \> Empresa foi incluída a aba **Conciliação Fiscal** e**Financeira.**Esta aba estará visível apenas se o módulo/licença de Conciliação Fiscal Financeira estiver habilitado. Submenu: **Accesstage** O usuário pode habilitar ou desabilitar a integração. * Client ID: campo para cadastro do ID fornecido pela Accesstage. * Secret ID: campo para cadastro da chave secreta fornecida pela Accesstage. **Importante** * O menu Conciliação Fiscal Financeira só poderá ser acessado se a empresa possuir a licença do módulo habilitada. * A integração com Accesstage é considerada ativa quando o campo "Integração com Accesstage para conciliação fiscal financeira" estiver habilitado. #### **¹A** [++**Accesstage**++](https://site.accesstage.com.br/)**é uma empresa de tecnologia especializada em pagamentos e gestão financeira.** ## **Ativar/Desativar Empresa** Serve para alterar o status de uma empresa para ativo ou inativo, permitindo ou bloqueando o processamento de documentos no NDD Space. **Ao ativar empresa, o comportamento esperado é:** * Chamar/Acionar a API de cadastro da filial; * Chamar a API de licença, para ativar empresa anexa; * Atualizar o status da empresa. **Importante** É necessário informar os tipos de Módulos (documentos) que serão processados pela empresa, para que a mesma possa ser ativada. Os Módulos devem ser configurados nos submenus [Grupo de Permissões](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/grupo-de-permissoes.md) e [Usuário](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/usuario.md). **Ao desativar empresa, o comportamento esperado é:** * Chamar a API de desativação de filial; * Chamar a API de licença, para desativar a empresa anexa; * Atualizar o status da empresa. **No caso de empresas anexas, o NDD Space atende aos seguintes critérios:** * Pode ser solicitada a ativação/desativação de mais de uma empresa ao mesmo tempo. * Se a empresa estiver cadastrada em mais de uma licença por ambiente (homologação ou produção), deverá ficar ativada/desativada para todas as licenças desse ambiente. * Toda vez que uma empresa for desativada, o perfil dos usuários vinculados a ela deve passar a ser o de "empresa desativada". Ao ativar, deve retornar ao perfil anterior (à desativação). Este controle ocorrerá nas APIs/Hosts de processamento. * Para cada ativação/desativação deverá ser registrada uma ocorrência, por licença, de alteração, como por exemplo: "Solicitada a desativação da empresa" ou "Solicitada a ativação da empresa". ## **Configurações de e-mail da Microsoft** **Configurações \> Empresa \> Abrir \> Contas de E-mail \> Abrir** O usuário precisa configurar o e-mail da sua empresa para autenticação do Office 365. Essa mudança é necessária porque desde outubro de 2022, não é mais possível autenticar de maneira básica as contas de e-mail do Office 365. A medida tomada pela Microsoft visa garantir mais segurança aos usuários, já que a autenticação básica facilita a captura de credenciais pelos invasores. Leia o comunicado oficial da Microsoft, na íntegra aqui: Substituição da Autenticação básica no Exchange Online. A autenticação é baseada no protocolo de autorização Oauth2, que permite uma aplicação se autenticar em outra, ao pedir acesso para o usuário, sem ter conhecimento da senha dele. Se o acesso for aceito e o usuário precise mudar a senha, a permissão continua habilitada para Oauth2. É possível cancelar a permissão de acesso ao protocolo, a qualquer momento. Para se adequar à mudança, o usuário deve abrir sua empresa em: Configurações \> Empresas. Na aba Contas de e-mail, deve selecionar sua empresa e clicar em "Abrir". Nessa tela, é preciso selecionar em "Escolher autenticação", a opção Office 365. Quando escolher essa ação, são apresentados os campos abaixo: * **Tenant ID ou ID de locatário**-- é um valor (GUID) diferente do nome ou domínio da sua organização. * **Cliente ID** -- é um valor (GUID) gerado pela Microsoft. * **Client Secret** -- é um valor (GUID) gerado pela Microsoft. * **Conta de e-mail**-- Deve ser escrito o e-mail completo, por exemplo: nome.sobrenome@ndd.tech. Logo abaixo, aparece "Campos personalizados" (padrão já existente) que traz os espaços para escrever um assunto e uma mensagem no e-mail. Também traz a opção de definir qual documento (NF-e, CT-e e NFS-e) quer selecionar em "Notificação ativada." **Importante** Por último, o usuário deve selecionar o botão Salvar. Há também o botão Cancelar, caso queira definir o que escrever em outro momento. ## **Autenticação básica para outras contas de e-mail** **Configurações \> Empresa \> Abrir \> Contas de E-mail \> Abrir** A opção "Autenticação básica", aparece no sistema em "Escolher autenticação", já selecionada automaticamente, pois para e-mails que não sejam da Microsoft, ela continua a existir. Porém, o usuário também possui a opção de "Office 365", que depois de selecionada faz o sistema mostrar os demais campos. Caso defina em "Configuração padrão", a utilização de conta de e-mail padrão para emissão, o sistema mostra campos personalizados para serem preenchidos, já os espaços relacionados aos dados do servidor não são apresentados. Em "Campos personalizados", o usuário pode personalizar um assunto e mensagem para o e-mail. Nesse caso, a notificação pode ser ativada para os documentos NF-e, CT-e ou NFS-e. Se o usuário definir em "Configuração padrão", a utilização de servidor padrão para emissão, o sistema mostra os dados do servidor que precisam ser preenchidos, como: * Nome; * Endereço; * Tipo de autenticação; * Protocolo; * Porta; * Usar SSL/TLS (seleção opcional). Independentemente da escolha realizada em "Configuração padrão", o sistema apresenta para o usuário preencher, os campos relacionados aos dados da conta: * Nome da Conta; * E-mail; * Domínio; * Usuário; * Senha. Depois de colocar todos os dados, o usuário deve selecionar o botão Salvar. O sistema também apresenta a opção de Cancelar. ## **Autenticação com OAuth Gmail** **Configurações \> Empresa \> Conta(s) de E-mail \> Abrir** Ao escolher a opção OAuth Gmail, são apresentados os campos abaixo: * **Conta de e-mail do Gmail:** é um serviço de correio eletrônico oferecido pelo Google. * **Credenciais Json:**se referem a um arquivo que contém informações de autenticação e configuração para acessar serviços em nuvem, como o Google Cloud Platform ou outras APIs. Esses arquivos, muitas vezes chamados de "service account keys" ou "client secrets", são utilizados por aplicativos para se autenticar de forma segura. ![image-20241114-205555.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_331164563ab0a311302ff229ebf0c06ad0fa585cb0e2384af5064b51d8cc9587/image-20241114-205555.png?cb=deb24b2c582c69dea0a048f467ca2ce4) Após preenchidos os campos acima, clique em "Validar Acesso", é aberta janela confirmando que a "Validação foi realizada com sucesso", validando o acesso aos dados preenchidos. Clique o botão Ok. **Exemplo** ![image-20241114-205642.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_ff1aa648f859a94aa1f3aca5001815b4178c1f054f7db6700dd7bf49e9509d0a/image-20241114-205642.png?cb=c09461cd6825b67765c42cf5ec63e7e8) **Importante** Para saber como configurar a API do Google e habilitar o acesso via Auth2 [++**clique aqui.**++](https://nddsa.sharepoint.com/sites/ProdutosD.E2/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FProdutosD%2EE2%2FDocumentos%20Compartilhados%2FDocumenta%C3%A7%C3%A3o%20Leandra%2FAuth%20Gmail%20%2D%20Copia%2Epdf&parent=%2Fsites%2FProdutosD%2EE2%2FDocumentos%20Compartilhados%2FDocumenta%C3%A7%C3%A3o%20Leandra&p=true&ga=1) ## **Notificação de documentos inválidos** **Configurações \> Empresa** O sistema possui uma funcionalidade de notificação para documentos inválidos, como Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e), Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) e Manifestos Eletrônicos de Documentos Fiscais (MDF-e). Essa notificação é realizada através de e-mails e faz com que a empresa identifique os erros de forma ágil para que possa corrigi-los a fim de evitar penalidades fiscais. Para ativar essa funcionalidade é necessário acessar a tela de Configurações \> Empresa. Ao selecionar e abrir uma empresa, na aba Notificações, selecione o tipo de notificação que deseja editar e clique em "Abrir". O sistema abre um flyout com os seguintes campos: **Contatos para notificação** * Destinatários para: O usuário pode informar um ou mais destinatários para receberem as notificações. * Destinatários com cópia: O usuário pode informar um ou mais destinatários que receberão cópia das notificações. **Layout do e-mail** * Cabeçalho: O usuário pode fornecer um texto que será utilizado como cabeçalho do e-mail de notificação. * Rodapé: O usuário pode fornecer um texto que será utilizado como rodapé do e-mail de notificação. Depois de preencher os campos, o usuário pode além de salvar, replicar as configurações que inseriu nas filiais, através do botão: "Replicar nas Filiais". **Importante** Essa funcionalidade está disponível apenas para usuários com perfil Administrador. ## **Configuração Client** **Configurações \> Empresa \> Abrir / Client / Configuração** É permitido ao usuário Administrador de sistema/ Empresa /Parceiro realizar a configuração da impressão automática de documentos fiscais "Normais" além de habilitar a "Contingência Automática" através do Client. Com isso possibilita adicionar a impressora para cada Tipo de Documento (NF-e, CT-e, NFS-e, MDF-e ou NF3-e), incluindo o Nome da impressora e Quantidade de Cópias. Esta alteração torna o processo de impressão de documentos mais vantajoso para os usuários, possibilitando que estes imprimam em suas impressoras locais automaticamente. **Impressão automática** A opção "Impressão automática", que quando habilitada, por um usuário Administrador de Sistema/Empresa/Parceiro, possibilita a impressão automática de documentos do tipo NF-e/NFS-e/CT-e/MDF-e/NF3-e assim que os mesmos forem autorizados, direcionando o documento para uma impressora instalada no sistema operacional onde o client estiver instalado. Ao habilitar a funcionalidade, será apresentada tela para: * Adicionar impressora * Informar nome da Impressora * Informar tipo de documento * Informar quantidade de cópias **Contingência automática** A opção "Contingência automática" que quando habilitada, por um usuário Administrador de Sistema/Empresa/Parceiro, possibilita a este gerenciar se deverá ser enviada geração FSDA automaticamente ou não. Como a contingência FSDA depende da impressão do documento, também deverá ser adicionada uma impressora para impressão automática ao entrar em contingência FSDA. Ao habilitar a funcionalidade, será apresentada tela para: Adicionar impressora para impressão FSDA * Informar nome da Impressora para impressão FSDA * Informar quantidade de cópias para impressão FSDA **Importante** A contingência automática está disponível apenas para o documento fiscal NF-e. ## **Vínculo de logo da prefeitura na NFS-e** **Configurações \> Empresa** A partir dessa versão, é possível vincular a imagem da logo da prefeitura desejada na impressão do documento fiscal NFS-e. Para isso é necessário acessar a tela Configurações \> Empresa, abrir uma empresa, na aba de documentos NFS-e, selecionar o município que desejar e clicar em "Editar", será aberta a tela de configurações, e no campo "Logo", basta buscar a logo que deseja inserir no sistema. Dessa forma, o usuário consegue gerar um arquivo em PDF e/ou fazer uma impressão da NFS-e com a logo da prefeitura do respectivo município.      **Importante** O arquivo da imagem da logo, deve ter no máximo o tamanho de 200 x 200 pixels. ## **E-mail de notificação padrão para certificado expirado**   **Configurações \> Empresa \> Certificado**    A partir desta versão, usuários do NDD Space passam a receber notificação de certificado expirado, para que possam providenciar a substituição do mesmo.  A notificação padrão ocorre nas seguintes situações:     * Quando configurado envio de notificação antes do certificado vencer no período de 30, 20 e 10 dias informando que o certificado irá expirar;  * Quando o certificado vencer.    **Importante** * A mensagem de vencimento do certificado é encaminhada conforme a configuração dos dias que antecedem a expiração do mesmo, se com 10, 20 e/ou 30 dias antes de vencer. Ou seja, é necessário uma mais destas opções estarem configuradas no NDD Space. Local: **Configurações \> Empresa \> Aba - Certificado**  e opção **Notificação. ** * A mensagem de certificado vencido é enviada logo após a data do vencimento, caso este ainda não tenho sido renovado no portal.  --- version: "Current" language: "pt" --- # Eventos de Emissão DC-e **Menu principal \> Documentos \> DC-e\> Eventos de Emissão** Eventos são ocorrências registradas para um DC-e na Sefaz, normalmente ocorridos após a respectiva Autorização de Uso de uma nota por um dos atores envolvidos na operação comercial. Os eventos funcionam como se fossem um extrato dos fatos vinculados a um DC-e ## **Abrir Eventos de Emissão** O botão Abrir permite visualizar um resumo detalhado dos eventos registrados para uma DC-e processada no NDD Space. Ele exibe informações agrupadas nas abas: |----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | **Detalhes** ***Exibe as seguintes informações:*** | **Ocorrências** ***Lista operações/processamentos realizados no documento*** | **XML** | | ✓ Dados do Evento | ✓ Data, horário em que ações foram aplicadas sobre a nota. | ✓ Exibe o XML Processado e Autorizado em formato de texto. | | ✓ Informações Adicionais | ✓ Ocorrências ✓ Identificação dos usuários responsáveis pela execução de operações. | ✓ Exibe o XML Processado e Autorizado em formato de texto. | **Dica** As ocorrências serão ordenadas em ordem decrescente baseada na data da mais recente. **Importante** * Nenhum campo das abas apresentadas pelo botão **Abrir** pode ser editado. * Os campos que não forem encontrados no XML do documento ficarão sem preenchimento. --- version: "Current" language: "pt" --- # Eventos de Emissão de CT-e **Menu Principal \> Documentos \> CT-e \> Eventos de Emissão** Eventos são ocorrências registradas para um CT-e na Sefaz, geralmente ocorridos após a respectiva Autorização de Uso, por um dos atores envolvidos na operação de transporte. Os eventos funcionam como se fossem um extrato dos fatos vinculados a um CT-e. O NDD Space permite gerar e acompanhar eventos CT-e do: * Destinatário * Expedidor * Terceiro * Tomador * Recebedor * Remetente [Confira mais informações sobre os atores do CT-e.](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/ct-e#id-(Current)manual-usuario-spaceCT-e-Atoresdaoperação) Entre as ações possíveis de executar nos eventos de emissão estão as seguintes: ## **Abrir** Essa ação permite visualizar um resumo detalhado dos Eventos de Emissão registrados para um CT-e pelo NDD Space. Ele exibe informações agrupadas nas abas: | **Detalhes** *Mostra as seguintes informações:* | **Ocorrências** *Revela a situação mais recente de um evento de emissão de CT-e, acompanhado de:* | **XML** | |-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------| | ✓ Dados do Evento | ✓ Exibe a data e horário em que ações foram aplicadas sobre o documento. | ✓ Versão digital do CT-e. | | ✓ Dados do Processamento | ✓ Identifica usuários responsáveis pela geração de eventos. | ✓ Versão digital do CT-e. | | ✓ Informações Adicionais | ✓ Identifica usuários responsáveis pela geração de eventos. | ✓ Versão digital do CT-e. | **DICA** As ocorrências serão ordenadas em ordem decrescente baseada na data da mais recente. **IMPORTANTE** * Nenhum campo das abas apresentadas pelo botão "Abrir" pode ser editado. * Os campos que não forem encontrados no XML do documento ficarão sem preenchimento. Para documentos que estejam com a Situação "Em processamento", ao selecionar este, o botão "Reprocessar" será habilitado. Ao realizar esta ação, documento é reenviado para SEFAZ e consultas internas nos módulos da plataforma para atualizar a situação no portal. Nos casos em que a Situação do documento fiscal no legado estiver "Em processamento", permanecerá a Situação "Em processamento" no portal, e será adicionada uma nova Ocorrência no registro do documento com a seguinte mensagem: "**Documento com situação em processamento, por favor aguarde**". ## **Ações** ### **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da Grid de Eventos de Emissão servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento desses eventos. A aplicação de ações será possível de acordo com o status em que se encontra o CT-e para o qual foi gerado um Evento de Emissão, e do tipo de ação necessária para que o processamento desse evento cumpra todas as etapas até a sua conclusão. **DICA** Ao finalizar a solicitação de quaisquer ações descritas abaixo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha e avisará que é possível acompanhar o processamento de reenvio pela tela de "Solicitações": **Menu Principal \> Documentos \> Solicitações.** ### **Ajustar Evento** Permite ao usuário corrigir eventos rejeitados devido a "Duplicidade de evento". Isso possibilitará que o evento permaneça com o mesmo status da Sefaz evitando divergências de informações de status. Ao clicar nesta opção é aberto flyout "Ajustar Status Evento", deverá ser preenchido o campo "Protocolo" com a informação vinda do XML da nota. Virão preenchidas automaticamente as informações: * Chave de acesso * Emitente * Tipo do evento * Situação * Data de emissão **Importante** Caso seja selecionado um evento com status diferente de rejeitado por duplicidade, ao acionar o botão "Ajustar Evento" é exibida mensagem de **Atenção: Somente documentos com status de rejeitado por duplicidade de evento poderá ser utilizado para esta ação."** ### **Reenviar evento** Executa o reenvio de eventos que foram rejeitados pela Sefaz, e registra o evento gerado na grid de "Eventos de Emissão". A ação é necessária quando: * Ocorre problema com a transmissão do CT-e para a Sefaz e não se tem conhecimento de que o documento foi enviado com sucesso; * Ocorre algum problema com a busca automática pelo retorno da Sefaz sobre a autorização, ou não, do CT-e. * O retorno da Sefaz sobre o CT-e é a rejeição. **IMPORTANTE \|** A ação Reenviar Evento só pode ser aplicada em CT-e's com status Rejeitado. É possível selecionar um ou mais documentos na Grid para aplicar a ação, sendo a capacidade máxima de 1000 itens por reenvio. ### **Enviar ao ERP** Permite integrar CT-e recepcionadas pelo sistema NDD Space com o sistema de gestão empresarial (ERP), mantendo este atualizado. O sistema viabiliza o compartilhamento do XML ou do PDF de documentos processados pelo Space com o ERP. Isso ocorre por meio de fila de processamento. A ação pode ser acessada pelo botão Enviar ao ERP que está localizado sobre a grid de Emissão ou Recepção, no lado superior direito da tela. **Importante** A opção Enviar ao ERP está disponível apenas para usuário com permissão de acesso. Antes de pressionar o botão é preciso selecionar na Grid a(s) NFS-e'(s) para integrar ao ERP. Marque a(s) caixa(s) de seleção ao lado dela(s). Clique em Enviar ao ERP e um pop up surgirá na tela questionando se deseja enviar os documentos selecionados ao ERP. Pressione "Enviar" para confirmar, ou, em "Cancelar". Quando o processo for concluído corretamente o sistema exibe a mensagem: "Solicitação realizada com sucesso!" e orientará a acompanhar o processamento do pedido de envio pelo submenu "Solicitações". **Dica** O envio ao ERP ficará registrado nas ocorrências correspondentes ao documento. ### **Enviar E-mail** Esta ação serve para o envio de eventos CT-e por e-mail aos demais interessados no processo fiscal. Sendo possível encaminhar o XML do evento CT-e. **IMPORTANTE \|** A ação é permitida apenas para eventos com status "Autorizado". O limite de envio é de no máximo 50 arquivos. ### **Solicitar Download** Por meio desta ação é possível baixar um ou mais registros de eventos para analisar e compartilhar os dados. O sistema permite solicitar o download nos formatos: * XML do Evento CT-e: para documentos com status "Autorizado" e "Rejeitado"; * DACCE (PDF): Documento Auxiliar de Carta de Correção eletrônica, com status "Autorizado". O Evento Carta de Correção tem como objetivo corrigir as informações do CT-e utilizado pelo contribuinte, sendo permitido alterar: * As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade e valor da prestação; * A correção de dados cadastrais que implique mudança do emitente, tomador, remetente ou do destinatário; * A data de emissão ou de saída. **IMPORTANTE** O download de documentos é realizado por pacotes. Por padrão, cada pasta tem 25 documentos. Mas, o sistema permite baixar pacotes com apenas 1 (mínimo) e com até 1 mil documentos (máximo). ### **Exportar Excel** Permite exportar os documentos selecionados em formato excel. A exportação respeitará os dados filtrados pelo usuário e não a seleção de dados nas Grids. O relatório apresentará as colunas habilitadas nas configurações de Editar Colunas. ### **Visualizar (e imprimir) PDF** Através desse botão, é possível visualizar e imprimir o PDF do Documento Auxiliar de CT-e (Dacte), com status "Autorizado". Tanto a visualização como a impressão deve ser feita documento a documento. Para abrir e imprimir o PDF siga o passo a passo: 1. Selecione o CT-e na Grid. 2. Pressione o botão da ação. O PDF do documento correspondente será aberto em uma nova tela e os botões da impressora e para download do documento serão exibidos no topo direito da imagem. 3. Pressione o ícone da impressora e a página para configurar como o documento será impresso surgirá. As impressoras cadastradas na máquina do usuário serão mostradas. 4. Escolha a que deseja usar, defina suas preferências e inicie a impressão. --- version: "Current" language: "pt" --- # Eventos de Emissão GTV-e **Menu Principal \> Documentos \> GTV-e \> Eventos de Emissão** Eventos são ocorrências registradas para uma GTV-e na Sefaz, normalmente ocorridos após a respectiva Autorização de Uso. Os eventos funcionam como se fossem um extrato dos fatos vinculados a uma GTV-e. O NDD Space processa o seguinte evento relacionado a uma GTV-e: * **Cancelamento:** A GTV-e pode ser cancelada antes da prestação de serviço de transporte iniciar. O prazo para cancelamento de GTV-e é de 7 dias, e cada pedido de cancelamento deve corresponder a uma única GTV-e. ## **Abrir Eventos de Emissão** O botão **Abrir** permite visualizar um resumo detalhado dos eventos registrados para uma GTV-e processada no NDD Space. Ele exibe um cabeçalho com a chave de acesso, série e número da GTV-e; além de dados de outros campos extraídos da Guia de Transporte de Valores eletrônica. As informações aparecem agrupadas nas abas: | ****Detalhes**** *Mostra as seguintes informações:* | ****Ocorrências**** *Exibe as ocorrências de Eventos de de Emissão registrados para a GTV-e, acompanhadas da:* | ****XML**** | |-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------| | ✓ Dados do Evento | ✓ Data e horário em que ocorreram. | ✓ Versão digital da GTV-e. | | ✓ Dados do Processamento | ✓ Código da situação | ✓ Versão digital da GTV-e. | | ✓ Informações Adicionais | ✓ Identificação dos usuários responsáveis pela geração de eventos. | ✓ Versão digital da GTV-e. | **DICA** As ocorrências serão ordenadas em ordem decrescente baseada na data da mais recente. **IMPORTANTE** * Nenhum campo das abas apresentadas pelo botão **Abrir** pode ser editado. * Os campos que não forem encontrados no XML do documento ficarão sem preenchimento. ## **Ações** ### **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da Grid de Eventos de Emissão servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento de eventos. A aplicação de ações será possível de acordo com o status em que se encontra a GTV-e para a qual foi gerado um Evento de Emissão, e do tipo de ação necessária para que o processamento do evento cumpra todas as etapas até a sua conclusão. ## **Sincronizar** É o agrupador da ação **Reprocessar Evento**. ## **Reprocessar Evento** Possibilita o reenvio de eventos que foram rejeitados, para a Sefaz. O reenvio objetiva que documentos sejam novamente processados na Sefaz, e que suas validações sejam refeitas. Para cada evento, o NDD Space apresentará: * O Status da GTV-e; * Tipo de Evento registrado; * Motivo; * Número de vezes que ocorreu (Sequencial); * Série; * Data de Emissão; * Número; * Chave de acesso; * Emitente; * Data do processamento; e * Informações do Emitente, Destinatário e Remetente. **DICA** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o reprocessamento de eventos pela tela de **Solicitações** : **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). ## **Solicitar Download** Serve para baixar o XML de um ou mais Eventos de Emissão, para análise e compartilhamento de dados. **IMPORTANTE** * Só é possível solicitar download de documentos com status "Autorizado" ou "Cancelado". * O download de eventos é realizado por pacotes. Por padrão, cada pasta terá 25 documentos. Mas, o NDD Space permite baixar pacotes com apenas 1 (mínimo) e com até 1 mil documentos (máximo). * Ao realizar o download de vários eventos, se forem encontrados erros em um ou alguns deles, o portal apontará as falhas encontradas nos mesmos e apresentará o link para o download dos demais. **DICA** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o processamento do download pela tela de **Solicitações** : **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). ## **Enviar E-mail** Esta ação serve para o envio do XML de eventos GTV-e por e-mail aos demais interessados no processo fiscal. **IMPORTANTE** * A ação é permitida apenas para eventos com status Autorizado ou Cancelado. * Por padrão o envio é feito em pacotes com 25 arquivos. Mas, o NDD Space permite envios com até 1 mil arquivos, no máximo. **DICA** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o o envio de e-mail pela tela de **Solicitações** : **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). --- version: "Current" language: "pt" --- # Eventos de Emissão MDF-e **Menu Principal \> Documentos \> MDF-e \> Eventos de Emissão** Eventos são ocorrências registradas para um MDF-e na Sefaz, normalmente ocorridos após a respectiva Autorização de Uso. Os eventos funcionam como se fossem um extrato dos fatos vinculados a um MDF-e. Eles podem, ou não, modificar a situação do documento (por exemplo: cancelamento e encerramento) ou simplesmente dar ciência sobre o trânsito deste documento (por exemplo: registro de passagem). Para documentos que estejam com a Situação "Em processamento", ao selecionar este, o botão "Reprocessar" será habilitado. Ao realizar esta ação, documento é reenviado para SEFAZ e consultas internas nos módulos da plataforma para atualizar a situação no portal. Nos casos em que a Situação do documento fiscal no legado estiver "Em processamento", permanecerá a Situação "Em processamento" no portal, e será adicionada uma nova Ocorrência no registro do documento com a seguinte mensagem: "**Documento com situação em processamento, por favor aguarde**". Através dos eventos do MDF-e é possível identificar transportes em andamento, a data de encerramento de transporte e o condutor do meio de transporte. Os eventos relacionados a um MDF-e são: ## **Cancelamento** É registrado pelo emissor sempre que o MDF-e é cancelado. Por também agrupar informações de outros documentos fiscais ligados à operação de transporte, o cancelamento de MDF-e se faz necessário quando são alteradas quaisquer informações de documentos vinculados a ele. **DICA** O cancelamento do MDF-e não poderá ser realizado em prazo superior a vinte e quatro horas, contado do momento em que foi concedida sua autorização de uso, e desde que não tenha iniciado o transporte. ### **Autorizado** É registrado no CTe ou na NFe sempre que o MDFe referente ao transporte das mercadorias é aprovado na SEFAZ. ### **Encerramento MDF-e** É registrado no MDF-e pelo emissor após o final do percurso descrito no documento e nas situações em que haja transbordo, redespacho, subcontratação ou substituição do veículo ou de contêiner. Na hipótese de retenção imprevista de parte da carga transportada ou quando houver a inclusão de novas mercadorias para a mesma UF de descarregamento, o MDF-e também deve ser encerrado. **DICA** A SEFAZ disponibiliza uma página onde os emissores de CTe podem consultar todos os documentos abertos e que ainda não tiveram o transporte encerrado através do link [Consulta MDFe não encerrados.](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/MDFE) ### **Encerramento MDF-e Fisco** É registrado automaticamente pela Sefaz quando identifica um documento com autorização anterior a 60 dias. ### **Inclusão Condutor MDF-e** É registrado no MDF-e pelo emissor sempre que houver a troca, substituição ou inclusão de motorista no meio de transporte da mercadoria. ### **Pagamento da Operação de Transporte** É registrado no MDF-e pelo emissor quando informa o pagamento do TAC ( Transportador Autônomo de Cargas) Agregado ou Equiparado. ## **Abrir** O botão **Abrir** permite visualizar um resumo detalhado dos eventos registrados para um MDF-e processado no NDD Space. Ele exibe um cabeçalho com a chave de acesso, série e número do MDF-e, além de dados de outros campos extraídos do documento. As informações aparecem agrupadas nas abas: | **Detalhes** *Mostra as seguintes informações:* | **Ocorrências** *Revela a situação mais recente de um evento de emissão de MDF-e, acompanhado de:* | **XML** | |-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------| | ✓ Dados do Evento | ✓ Exibe a data e horário em que ações foram aplicadas sobre o documento. | ✓ Versão digital do MDF- e. | | ✓ Dados do Processamento | ✓ Identifica usuários responsáveis pela geração de eventos. | ✓ Versão digital do MDF- e. | | ✓ Informações Adicionais | ✓ Identifica usuários responsáveis pela geração de eventos. | ✓ Versão digital do MDF- e. | **DICA** As ocorrências serão ordenadas em ordem decrescente baseada na data da mais recente. **IMPORTANTE** Nenhum campo das abas apresentadas pelo botão "Abrir" pode ser editado. Os campos que não forem encontrados no XML do documento ficarão sem preenchimento. ## **Ações** ### **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da Grid de Eventos de Emissão servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento de eventos. A aplicação de ações será possível de acordo com o status em que se encontra o MDF-e para a qual foi gerado um Evento de Emissão, e do tipo de ação necessária para que o processamento do evento cumpra todas as etapas até a sua conclusão. ### **Ajustar Evento** Permite ao usuário corrigir eventos rejeitados devido a "Duplicidade de evento". Isso possibilitará que o evento permaneça com o mesmo status da Sefaz evitando divergências de informações de status. Ao clicar nesta opção é aberto flyout "Ajustar Status Evento", deverá ser preenchido o campo "Protocolo" com a informação vinda do XML da nota. Virão preenchidas automaticamente as informações: * Chave de acesso * Emitente * Tipo do evento * Situação * Data de emissão **Importante** Caso seja selecionado um evento com status diferente de rejeitado por duplicidade, ao acionar o botão "Ajustar Evento" é exibida mensagem de **Atenção: Somente documentos com status de rejeitado por duplicidade de evento poderá ser utilizado para esta ação."** ### **Enviar ao ERP** Permite integrar MDF-e recepcionadas pelo sistema NDD Space com o sistema de gestão empresarial (ERP), mantendo este atualizado. O sistema viabiliza o compartilhamento do XML ou do PDF de documentos processados pelo Space com o ERP. Isso ocorre por meio de fila de processamento. A ação pode ser acessada pelo botão Enviar ao ERP que está localizado sobre a grid de Emissão ou Recepção, no lado superior direito da tela. **Importante** A opção Enviar ao ERP está disponível apenas para usuário com permissão de acesso. Antes de pressionar o botão é preciso selecionar na Grid a(s) NFS-e'(s) para integrar ao ERP. Marque a(s) caixa(s) de seleção ao lado dela(s). Clique em Enviar ao ERP e um pop up surgirá na tela questionando se deseja enviar os documentos selecionados ao ERP. Pressione "Enviar" para confirmar, ou, em "Cancelar". Quando o processo for concluído corretamente o sistema exibe a mensagem: "Solicitação realizada com sucesso!" e orientará a acompanhar o processamento do pedido de envio pelo submenu "Solicitações". **Dica** O envio ao ERP ficará registrado nas ocorrências correspondentes ao documento. ### **Solicitar Download** Serve para baixar o XML de um ou mais Eventos de Emissão, para análise e compartilhamento de dados. **IMPORTANTE** Só é possível solicitar download de documentos com status "Autorizado" e "Cancelado". O download de eventos é realizado por pacotes. Por padrão, cada pasta terá 25 documentos. Mas, o NDD Space permite baixar pacotes com apenas 1 (mínimo) e com até 1 mil documentos (máximo). Ao realizar o download de vários eventos, se forem encontrados erros em um ou alguns deles, o portal apontará as falhas encontradas nos mesmos e apresentará o link para o download dos demais. **DICA** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar a solicitação de download pela tela de "Solicitações": **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações.**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/solicitacoes) ### **Enviar E-mail** Esta ação serve para o envio do XML de eventos MDF-e por e-mail aos demais interessados no processo fiscal. É possível enviar e-mail para: * E-mails alternativos (não cadastrados no NDD Space ou relacionados ao documento). Ao configurar o envio, se optar por não personalizar o assunto e mensagem do e-mail, o sistema preencherá com um texto padrão para ambos. **IMPORTANTE** A ação é permitida apenas para eventos com status "Autorizado" ou "Cancelado". O limite de envio é de no máximo 50 arquivos. **DICA** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar a solicitação de download pela tela de "Solicitações": **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações.**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/solicitacoes) --- version: "Current" language: "pt" --- # Eventos de Emissão NF-e **Menu Principal \> Documentos \> NF-e \> Eventos de Emissão** Eventos são ocorrências registradas para uma NF-e na Sefaz, normalmente ocorridos após a respectiva Autorização de Uso de uma nota por um dos atores envolvidos na operação comercial. Os eventos funcionam como se fossem um extrato dos fatos vinculados a uma NF-e. Para documentos que estejam com a Situação "Em processamento", ao selecionar este, o botão "Reprocessar" será habilitado. Ao realizar esta ação, documento é reenviado para SEFAZ e consultas internas nos módulos da plataforma para atualizar a situação no portal. Nos casos em que a Situação do documento fiscal no legado estiver "Em processamento", permanecerá a Situação "Em processamento" no portal, e será adicionada uma nova Ocorrência no registro do documento com a seguinte mensagem: "**Documento com situação em processamento, por favor aguarde**". **O NDD Space permite gerar e acompanhar eventos NF-e do:** * Emissor * Transportador * Destinatário * Unidades Federativas * Sefaz (fisco) ## **Abrir Eventos de Emissão** O botão **Abrir** permite visualizar um resumo detalhado dos eventos registrados para uma NF-e processada no NDD Space. **Ele exibe informações agrupadas nas abas:** | ****Detalhes**** *Mostra as seguintes informações:* | ****Ocorrências**** *Exibe as ocorrências de Eventos de Emissão registrados para a NF-e, acompanhadas da:* | ****XML**** | |-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | ✓ Dados do Evento | ✓ Data e horário em que ocorreram. | ✓ Versão digital da nota fiscal. | | ✓ Dados do Processamento | ✓ Identificação dos usuários responsáveis pela geração de eventos. | ✓ Versão digital da nota fiscal. | | ✓ Informações Adicionais | ✓ Identificação dos usuários responsáveis pela geração de eventos. | ✓ Versão digital da nota fiscal. | | | ✓ Identificação dos usuários responsáveis pela geração de eventos. | ✓ Versão digital da nota fiscal. | **Dica** As ocorrências serão ordenadas em ordem decrescente baseada na data da mais recente. **Importante** * Nenhum campo das abas apresentadas pelo botão **Abrir** pode ser editado. * Os campos que não forem encontrados no XML do documento ficarão sem preenchimento. ## **AÇÕES** ### **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da Grid de Eventos de Emissão servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento de eventos. A aplicação de ações será possível de acordo com o status em que se encontra a NF-e para a qual foi gerado um Evento de Emissão, e do tipo de ação necessária para que o processamento do evento cumpra todas as etapas até a sua conclusão. ## **Ajustar Evento** Permite ao usuário corrigir eventos rejeitados devido a "Duplicidade de evento". Isso possibilitará que o evento permaneça com o mesmo status da Sefaz evitando divergências de informações de status. Ao clicar nesta opção é aberto flyout "Ajustar Status Evento", deverá ser preenchido o campo "Protocolo" com a informação vinda do XML da nota. Virão preenchidas automaticamente as informações: * Chave de acesso * Emitente * Tipo do evento * Situação * Data de emissão **Importante** Caso seja selecionado um evento com status diferente de rejeitado por duplicidade, ao acionar o botão "Ajustar Evento" é exibida mensagem de **Atenção: Somente documentos com status de rejeitado por duplicidade de evento poderá ser utilizado para esta ação."** ## **Sincronizar** É o agrupador da ação "Reenviar Evento". ### **Reenviar Evento** Executa o reenvio de eventos que foram rejeitados pela Sefaz, e registra o evento gerado em "Eventos de Emissão". A ação é necessária quando: * Ocorre problema com a transmissão da NF-e para a Sefaz e não se tem conhecimento de que a nota foi enviada com sucesso; * Ocorre algum problema com a busca automática pelo retorno da Sefaz sobre a autorização, ou não, da NF-e. * O retorno da Sefaz sobre a NF-e é a rejeição. **Dica** Após finalizado o processo o sistema emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o download pela tela de "Solicitações": Menu Principal \> Documentos \> [Solicitações](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). **Importante** A ação Reenviar Evento só pode ser aplicada em NF-e's com status Rejeitado. É possível selecionar um ou mais documentos na Grid para aplicar a ação, sendo a capacidade máxima de 100 itens por reenvio. ## **Enviar ao ERP** Permite integrar NF-e recepcionadas pelo sistema NDD Space com o sistema de gestão empresarial (ERP), mantendo este atualizado. O sistema viabiliza o compartilhamento do XML ou do PDF de documentos processados pelo Space com o ERP. Isso ocorre por meio de fila de processamento. A ação pode ser acessada pelo botão Enviar ao ERP que está localizado sobre a grid de Emissão ou Recepção, no lado superior direito da tela. **Importante** A opção Enviar ao ERP está disponível apenas para usuário com permissão de acesso. Antes de pressionar o botão é preciso selecionar na Grid a(s) NFS-e'(s) para integrar ao ERP. Marque a(s) caixa(s) de seleção ao lado dela(s). Clique em Enviar ao ERP e um pop up surgirá na tela questionando se deseja enviar os documentos selecionados ao ERP. Pressione "Enviar" para confirmar, ou, em "Cancelar". Quando o processo for concluído corretamente o sistema exibe a mensagem: "Solicitação realizada com sucesso!" e orientará a acompanhar o processamento do pedido de envio pelo submenu "Solicitações". **Dica** O envio ao ERP ficará registrado nas ocorrências correspondentes ao documento. ## **Enviar E-mail** Permite enviar o XML dos Eventos de Emissão de NF-e's por e-mail a outros interessados nos processos operacionais e fiscais. É possível enviar e-mail para: * Endereços relacionados ao Destinatário da NF-e. * Endereços relacionados ao Transportador da NF-e. * E-mails alternativos (não cadastrados no portal ou relacionados ao documento). **Importante** Qualquer Evento de Emissão poderá ser enviado por e-mail, independente do status da NF-e. **Dica** Após finalizado o processo o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o envio de e-mail pela tela de "Solicitações": Menu Principal \> Documentos \> [Solicitações](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). ## **Solicitar Download** Serve para baixar um ou mais Eventos de Emissão para análise e compartilhamento de dados. Pode ser o download do: * XML do Evento NF-e; ou * PDF do Documento Auxiliar de Carta de Correção eletrônica (DACCE). **Importante** * Só é possível solicitar download de documentos com status "Autorizado" ou "Rejeitado". * O download de eventos é realizado por pacotes. Por padrão, cada pasta terá 25 documentos. Mas, o NDD Space permite baixar pacotes com apenas 1 (mínimo) e com até 1 mil documentos (máximo). * Ao realizar o download de vários eventos, se forem encontrados erros em um ou alguns deles, o portal apontará as falhas encontradas nos mesmos e apresentará o link para o download dos demais. **Dica** Após finalizado o processo o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar a solicitação de Download pela tela de Solicitações: Menu Principal \> Documentos \> [Solicitações](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). ## **Eventos Financeiros** Para atender às exigências da Reforma Tributária, foi criada a nova funcionalidade **Eventos Financeiros** , disponível em diferentes etapas do processo da **NF-e**. Ao acessa esta ação é exibida a opção: **Cancelar Evento Financeiro** Utilize esta funcionalidade para cancelar um evento financeiro registrado de forma incorreta. ## **Visualizar PDF** Permite visualizar e imprimir o PDF de Eventos de Emissão do tipo "Carta de Correção eletrônica (CC-e)", desde que apresentem o status "Autorizada". Tanto a visualização como a impressão deve ser feita documento a documento. **Para abrir e imprimir a imagem PDF siga o passo a passo a seguir:** 1. Selecione a NF-e na Grid. 2. Pressione o botão da ação. O PDF do documento correspondente será aberto em uma nova tela e os botões da impressora e para download do documento serão exibidos no topo direito da imagem. 3. Pressione o ícone da impressora e a página para configurar como o documento será impresso surgirá. As impressoras cadastradas na máquina do usuário serão mostradas. 4. Escolha a que deseja usar, defina suas preferências e inicie a impressão. --- version: "Current" language: "pt" --- # Eventos de Emissão NFCom **Menu principal \> Documentos \> NFCom \> Eventos de Emissão** Eventos são ocorrências registradas para uma NFCom na Sefaz, normalmente ocorridos após a respectiva Autorização de Uso de uma nota por um dos atores envolvidos na operação comercial. Os eventos funcionam como se fossem um extrato dos fatos vinculados a uma NFCom ## **Abrir Eventos de Emissão** O botão Abrir permite visualizar um resumo detalhado dos eventos registrados para uma NFCom processada no NDD Space. Ele exibe informações agrupadas nas abas: |----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | **Detalhes** ***Exibe as seguintes informações:*** | **Ocorrências** ***Lista operações/processamentos realizados no documento*** | **XML** | | ✓ Dados do Evento | ✓ Data, horário em que ações foram aplicadas sobre a nota. | ✓ Exibe o XML Processado e Autorizado em formato de texto. | | ✓ Dados do Processamento | ✓ Data, horário em que ações foram aplicadas sobre a nota. | ✓ Exibe o XML Processado e Autorizado em formato de texto. | | ✓ Informações Adicionais | ✓ Identificação de usuários responsáveis pela execução de operações | ✓ Exibe o XML Processado e Autorizado em formato de texto. | ## **Ações** **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da grid de Emissão Eventos NFCom servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento de Emissão de documentos. A aplicação de ações sobre um documento é possível de acordo com o status em que se encontra, e do tipo de ação necessária para que o processamento da emissão cumpra todas as etapas até a sua conclusão. ### **Sincronizar** É o agrupador da ação "Reenviar Evento". ### **Reenviar eventos** Executa o reenvio de eventos que foram rejeitados pela Sefaz, e registra o evento gerado em "Eventos de Emissão". A ação é necessária quando: * Ocorre problema com a transmissão da NFCom para a Sefaz e não se tem conhecimento de que a nota foi enviada com sucesso; * Ocorre algum problema com a busca automática pelo retorno da Sefaz sobre a autorização, ou não, da NFCom. * O retorno da Sefaz sobre a NFCom é a rejeição. **Importante** A ação Reenviar Evento só pode ser aplicada em NFCom com status Rejeitado ou Em processamento. **Dica** Após finalizado o processo o sistema emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário, também informa que é possível acompanhar o download pela tela de "Solicitações": Menu Principal \> Documentos \> Solicitações. ### **Solicitar Download** Serve para baixar um ou mais Eventos de Emissão para análise e compartilhamento de dados. Pode ser o download do XML do evento NFCom. **Importante** * O download de eventos é realizado por pacotes. Por padrão, cada pasta terá até 25 documentos. * A ação de solicitar download pode ser realizadacom qualquer status de documento. **Dica** Após finalizado o processo o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário, também informa que é possível acompanhar o envio de e-mail pela tela de "Solicitações": Menu Principal \> Documentos \> Solicitações. ### **Enviar E-mail** Permite enviar o XML dos Eventos de Emissão de NFCom por e-mail a outros interessados nos processos operacionais e fiscais. É possível enviar e-mail para: * Endereços relacionados ao Destinatário da NFCom. * Endereços relacionados ao Transportador da NFCom. * E-mails alternativos (não cadastrados no portal ou relacionados ao documento). **Importante** Apenas documentos Autorizados e Cancelados podem executar a ação de "Enviar Email". **Dica** Após finalizado o processo o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário, também informa que é possível acompanhar o envio de e-mail pela tela de "Solicitações": Menu Principal \> Documentos \> Solicitações. --- version: "Current" language: "pt" --- # Eventos de Recepção CT-e **Menu Principal \> Documentos \> CT-e \> Eventos de Recepção** Eventos são ocorrências registradas para um CT-e na Sefaz, geralmente ocorridos após a respectiva Autorização de Uso, por um dos atores envolvidos na operação de transporte. Os eventos funcionam como se fossem um extrato dos fatos vinculados a um CT-e. O NDD Space permite gerar e acompanhar eventos CT-e do: * Destinatário * Expedidor * Terceiro * Tomador * Recebedor * Remetente Confira mais informações sobre os [Atores da operação](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/ct-e#id-(Current)manual-usuario-spaceCT-e-Atoresdaoperação). ## **Abrir Eventos de Recepção** O botão **Abrir** permite visualizar um resumo detalhado dos Eventos de Recepção registrados para um CT-e pelo NDD Space. Ele exibe informações agrupadas nas abas: | ****Detalhes**** *Mostra as seguintes informações:* | ****Ocorrências**** *Exibe as ocorrências de Eventos de de Recepção registrados para o CT-e, acompanhadas da:* | ****XML**** | |-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------| | ✓ Dados do Evento | ✓ Data e horário em que ocorreram. | ✓ Versão digital do documento. | | ✓ Dados do Processamento | ✓ Identificação dos usuários responsáveis pela geração de eventos. | ✓ Versão digital do documento. | | ✓ Informações Adicionais | ✓ Identificação dos usuários responsáveis pela geração de eventos. | ✓ Versão digital do documento. | **Dica** As ocorrências serão ordenadas em ordem decrescente baseada na data da mais recente. **Importante** * Nenhum campo das abas apresentadas pelo botão **Abrir** pode ser editado. * Os campos que não forem encontrados no XML do documento ficarão sem preenchimento. ## **Ações** ### **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da Grid de Eventos de Recepção servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento desses eventos. A aplicação de ações será possível de acordo com o status em que se encontra o CT-e para o qual foi gerado um Evento de Recepção, e do tipo de ação necessária para que o processamento desse evento cumpra todas as etapas até a sua conclusão. ## **Ajustar Evento** Permite ao usuário corrigir eventos rejeitados devido a "Duplicidade de evento". Isso possibilitará que o evento permaneça com o mesmo status da Sefaz evitando divergências de informações de status. Ao clicar nesta opção é aberto flyout "Ajustar Status Evento", deverá ser preenchido o campo "Protocolo" com a informação vinda do XML da nota. Virão preenchidas automaticamente as informações: * Chave de acesso * Emitente * Tipo do evento * Situação * Data de emissão **Importante** Caso seja selecionado um evento com status diferente de rejeitado por duplicidade, ao acionar o botão "Ajustar Evento" é exibida mensagem de **Atenção: Somente documentos com status de rejeitado por duplicidade de evento poderá ser utilizado para esta ação."** ## **Sincronizar** É o agrupador da ação **Reprocessar Evento**. ## **Reprocessar Evento** Permite reenviar eventos à Sefaz, para serem reprocessados. Para cada evento, o NDD Space apresentará: * O Status do CT-e; * Tipo de Evento registrado; * Motivo; * Número de vezes que ocorreu; * Série; e * Data de Emissão. **Dica** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o processamento de reenvio pela tela de **Solicitações** : **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). Para documentos que estejam com a Situação "Em processamento", ao selecionar este, o botão "Reprocessar" será habilitado. Ao realizar esta ação, documento é reenviado para SEFAZ e consultas internas nos módulos da plataforma para atualizar a situação no portal. Nos casos em que a Situação do documento fiscal no legado estiver "Em processamento", permanecerá a Situação "Em processamento" no portal, e será adicionada uma nova Ocorrência no registro do documento com a seguinte mensagem: "**Documento com situação em processamento, por favor aguarde**". ## **Enviar ao ERP** Permite integrar CT-e recepcionadas pelo sistema NDD Space com o sistema de gestão empresarial (ERP), mantendo este atualizado. O sistema viabiliza o compartilhamento do XML ou do PDF de documentos processados pelo Space com o ERP. Isso ocorre por meio de fila de processamento. A ação pode ser acessada pelo botão Enviar ao ERP que está localizado sobre a grid de Emissão ou Recepção, no lado superior direito da tela. **Importante** A opção Enviar ao ERP está disponível apenas para usuário com permissão de acesso. Antes de pressionar o botão é preciso selecionar na Grid a(s) NFS-e'(s) para integrar ao ERP. Marque a(s) caixa(s) de seleção ao lado dela(s). Clique em Enviar ao ERP e um pop up surgirá na tela questionando se deseja enviar os documentos selecionados ao ERP. Pressione "Enviar" para confirmar, ou, em "Cancelar". Quando o processo for concluído corretamente o sistema exibe a mensagem: "Solicitação realizada com sucesso!" e orientará a acompanhar o processamento do pedido de envio pelo submenu "Solicitações". **Dica** O envio ao ERP ficará registrado nas ocorrências correspondentes ao documento. ## **Enviar E-mail** Esta ação serve para o envio de eventos CT-e por e-mail aos demais interessados no processo fiscal. É possível encaminhar o XML do evento CT-e. **Importante** * A ação é permitida apenas para eventos com status Autorizado. * O limite de envio é de no máximo 50 arquivos. **Dica** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o o envio de e-mail pela tela de **Solicitações** : **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). ## **Solicitar Download** Por meio desta ação é possível baixar um ou mais registros de eventos para analisar e compartilhar os dados. **Importante** É possível realizar o download do: * XML de Eventos CT-e com status Autorizado e Rejeitado. * PDF do Documento Auxiliar de Carta de Correção eletrônica (DACC-e), com status Autorizado. O download de documentos é realizado por pacotes. Por padrão, cada pasta tem 25 documentos. Mas, o sistema permite baixar pacotes com apenas 1 (mínimo) e com até 1 mil documentos (máximo). **Dica** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o processamento do download pela tela de **Solicitações** : **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). ## **Visualizar (e imprimir) PDF** Pela página de Eventos de Recepção será possível imprimir apenas o PDF de eventos de Carta de Correção eletrônica (CC-e) com status Autorizada. A impressão deve ser feita documento a documento. Tanto a visualização como a impressão deve ser feita documento a documento. Para abrir e imprimir o PDF siga o passo a passo: 1. Selecione o CT-e na Grid. 2. Pressione o botão da ação. O PDF do documento correspondente será aberto em uma nova tela e os botões da impressora e para download do documento serão exibidos no topo direito da imagem. 3. Pressione o ícone da impressora e a página para configurar como o documento será impresso surgirá. As impressoras cadastradas na máquina do usuário serão mostradas. 4. Escolha a que deseja usar, defina suas preferências e inicie a impressão. --- version: "Current" language: "pt" --- # Eventos de Recepção MDF-e **Menu Principal \> Operação\> MDF-e \> Eventos de Recepção** Um evento é o registro de um fato relacionado com o documento fiscal eletrônico. Esse evento pode ou não modificar a situação do documento (por exemplo: cancelamento) ou até mesmo substituí-lo por outro (por exemplo: substituição). Para documentos que estejam com a Situação "Em processamento", ao selecionar este, o botão "Reprocessar" será habilitado. Ao realizar esta ação, documento é reenviado para SEFAZ e consultas internas nos módulos da plataforma para atualizar a situação no portal. Nos casos em que a Situação do documento fiscal no legado estiver "Em processamento", permanecerá a Situação "Em processamento" no portal, e será adicionada uma nova Ocorrência no registro do documento com a seguinte mensagem: "**Documento com situação em processamento, por favor aguarde**". O registro de eventos de interesse do MDF-e, pode ter origem a partir do contribuinte ou da administração tributária (Sefaz). O NDD Space permite gerar e acompanhar eventos MDF-e do: * Emissor * Transportador * Destinatário * Unidades Federativas * Sefaz (fisco) **IMPORTANTE** O MDF-e só pode ser cancelado até 24h depois de autorizado pela Sefaz. Desde que ainda não tenha ocorrido a operação de transporte. ## **Abrir Eventos de Recepção** O botão **Abrir** permite visualizar um resumo detalhado dos eventos registrados para um MDF-e recepcionado pelo NDD Space. Ele exibe informações agrupadas nas abas: | ****Detalhes**** *Mostra as seguintes informações:* | ****Ocorrências**** *Exibe as ocorrências de Eventos de de Recepção registrados para o MDF-e, acompanhadas da:* | ****XML**** | |-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------| | ✓ Dados do Evento | ✓ Data e horário em que ocorreram. | ✓ Versão digital do documento. | | ✓ Dados do Processamento | ✓ Identificação dos usuários responsáveis pela geração de eventos. | ✓ Versão digital do documento. | | ✓ Informações Adicionais | ✓ Identificação dos usuários responsáveis pela geração de eventos. | ✓ Versão digital do documento. | **DICA** As ocorrências serão ordenadas em ordem decrescente baseada na data da mais recente. **IMPORTANTE** Nenhum campo das abas apresentadas pelo botão **Abrir** pode ser editado. Os campos que não forem encontrados no XML do documento ficarão sem preenchimento. ## **Ações** ### **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da Grid de Eventos de Recepção servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento de eventos. A aplicação de ações será possível de acordo com o status em que se encontra o MDF-e para a qual foi gerado um Evento de Recepção, e do tipo de ação necessária para que o processamento do evento cumpra todas as etapas até a sua conclusão. ## **Ajustar Evento** Permite ao usuário corrigir eventos rejeitados devido a "Duplicidade de evento". Isso possibilitará que o evento permaneça com o mesmo status da Sefaz evitando divergências de informações de status. Ao clicar nesta opção é aberto flyout "Ajustar Status Evento", deverá ser preenchido o campo "Protocolo" com a informação vinda do XML da nota. Virão preenchidas automaticamente as informações: * Chave de acesso * Emitente * Tipo do evento * Situação * Data de emissão **Importante** Caso seja selecionado um evento com status diferente de rejeitado por duplicidade, ao acionar o botão "Ajustar Evento" é exibida mensagem de **Atenção: Somente documentos com status de rejeitado por duplicidade de evento poderá ser utilizado para esta ação."** ## **Enviar ao ERP** Permite integrar MDF-e recepcionado pelo sistema NDD Space com o sistema de gestão empresarial (ERP), mantendo este atualizado. O sistema viabiliza o compartilhamento do XML ou do PDF de documentos processados pelo Space com o ERP. Isso ocorre por meio de fila de processamento. A ação pode ser acessada pelo botão Enviar ao ERP que está localizado sobre a grid de Emissão ou Recepção, no lado superior direito da tela. **Importante** A opção Enviar ao ERP está disponível apenas para usuário com permissão de acesso. Antes de pressionar o botão é preciso selecionar na Grid a(s) NFS-e'(s) para integrar ao ERP. Marque a(s) caixa(s) de seleção ao lado dela(s). Clique em Enviar ao ERP e um pop up surgirá na tela questionando se deseja enviar os documentos selecionados ao ERP. Pressione "Enviar" para confirmar, ou, em "Cancelar". Quando o processo for concluído corretamente o sistema exibe a mensagem: "Solicitação realizada com sucesso!" e orientará a acompanhar o processamento do pedido de envio pelo submenu "Solicitações". **Dica** O envio ao ERP ficará registrado nas ocorrências correspondentes ao documento. ## **Solicitar Download** Serve para baixar um ou mais Eventos de Recepção, para análise e compartilhamento de dados. Serve para baixar um ou mais Eventos de Recepção, para análise e compartilhamento de dados. Pode ser o download do XML do Evento MDF-e ou o PDF do Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE). **IMPORTANTE** * Só é possível solicitar download de documentos com status "Autorizado" ou "Rejeitado". * O download de eventos é realizado por pacotes. Por padrão, cada pasta terá 25 documentos. Mas, o NDD Space permite baixar pacotes com apenas 1 (mínimo) e com até 1 mil documentos (máximo). * Ao realizar o download de vários eventos, se forem encontrados erros em um ou alguns deles, o portal apontará as falhas encontradas nos mesmos e apresentará o link para o download dos demais. **DICA** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o envio de e-mail pela tela de "Solicitações": **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações.**](https://ndd-tech.atlassian.net/wiki/pages/resumedraft.action?draftId=281086748) --- version: "Current" language: "pt" --- # Eventos de Recepção NF-e **Menu Principal \> Documentos \> NF-e \> Eventos de Recepção** Eventos são ocorrências registradas para uma NF-e na Sefaz, normalmente ocorridos após a respectiva Autorização de Uso de uma nota por um dos atores envolvidos na operação comercial. Os eventos funcionam como se fossem um extrato dos fatos vinculados a uma NF-e. Para documentos que estejam com a Situação "Em processamento", ao selecionar este, o botão "Reprocessar" será habilitado. Ao realizar esta ação, documento é reenviado para SEFAZ e consultas internas nos módulos da plataforma para atualizar a situação no portal. Nos casos em que a Situação do documento fiscal no legado estiver "Em processamento", permanecerá a Situação "Em processamento" no portal, e será adicionada uma nova Ocorrência no registro do documento com a seguinte mensagem: "**Documento com situação em processamento, por favor aguarde**". **O NDD Space permite gerar e acompanhar eventos NF-e do:** * Emissor * Transportador * Destinatário * Unidades Federativas * Sefaz (fisco) ## **Abrir Eventos de Recepção** O botão **Abrir** permite visualizar um resumo detalhado dos eventos registrados para uma NF-e recepcionada pelo NDD Space. Para mais informações sobre o funcionamento da ação **Abrir** , consulte [Abrir Eventos de Emissão](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/eventos-de-emissao-nf-e.md#%255BhardBreak%255DAbrir-Eventos-de-Emiss%25C3%25A3o). ## **AÇÕES** ### **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da Grid de Eventos de Recepção servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento de eventos. A aplicação de ações será possível de acordo com o status em que se encontra a NF-e para a qual foi gerado um Evento de Recepção, e do tipo de ação necessária para que o processamento do evento cumpra todas as etapas até a sua conclusão. ## **Ajustar Evento** Permite ao usuário corrigir eventos rejeitados devido a "Duplicidade de evento". Isso possibilitará que o evento permaneça com o mesmo status da Sefaz evitando divergências de informações de status. Ao clicar nesta opção é aberto flyout "Ajustar Status Evento", deverá ser preenchido o campo "Protocolo" com a informação vinda do XML da nota. Virão preenchidas automaticamente as informações: * Chave de acesso * Emitente * Tipo do evento * Situação * Data de emissão **Importante** Caso seja selecionado um evento com status diferente de rejeitado por duplicidade, ao acionar o botão "Ajustar Evento" é exibida mensagem de **Atenção: Somente documentos com status de rejeitado por duplicidade de evento poderá ser utilizado para esta ação."** ## **Sincronizar** É o agrupador da ação Reprocessar Evento. Serve para igualar o status da NF-e no NDD Space ao que se encontra na Sefaz. Após recepcionar uma NF-e é necessário acompanhar informações da nota para saber, por exemplo, se as informações recebidas foram validadas pela Sefaz e qual é o status do documento. ### **Reprocessar Evento** Possibilita o reenvio de eventos que foram rejeitados, para serem novamente processados na Sefaz, e para que suas validações sejam refeitas. O NDD Space exibirá uma ocorrência para NF-e's que forem reprocessadas. **Importante** * A ação **Reprocessar** só pode ser aplicada em documentos com os status Rejeitado; * A capacidade máxima é de 100 documentos para cada reenvio à Sefaz. ## **Enviar ao ERP** Permite integrar NF-e recepcionadas pelo sistema NDD Space com o sistema de gestão empresarial (ERP), mantendo este atualizado. O sistema viabiliza o compartilhamento do XML ou do PDF de documentos processados pelo Space com o ERP. Isso ocorre por meio de fila de processamento. A ação pode ser acessada pelo botão Enviar ao ERP que está localizado sobre a grid de Emissão ou Recepção, no lado superior direito da tela. **Importante** A opção Enviar ao ERP está disponível apenas para usuário com permissão de acesso. Antes de pressionar o botão é preciso selecionar na Grid a(s) NFS-e'(s) para integrar ao ERP. Marque a(s) caixa(s) de seleção ao lado dela(s). Clique em Enviar ao ERP e um pop up surgirá na tela questionando se deseja enviar os documentos selecionados ao ERP. Pressione "Enviar" para confirmar, ou, em "Cancelar". Quando o processo for concluído corretamente o sistema exibe a mensagem: "Solicitação realizada com sucesso!" e orientará a acompanhar o processamento do pedido de envio pelo submenu "Solicitações". **Dica** O envio ao ERP ficará registrado nas ocorrências correspondentes ao documento. ## **Enviar E-mail** Permite enviar o XML dos Eventos de Recepção de NF-e's por e-mail a outros interessados nos processos operacionais e fiscais. **Importante** Qualquer Evento de Emissão poderá ser enviado por e-mail, independente do status da NF-e. **Dica** Após finalizado o processo o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o envio de e-mail pela tela de Solicitações: Menu Principal \> Documentos \> [Solicitações](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). ## **Solicitar Download** Serve para baixar um ou mais Eventos de Recepção, para análise e compartilhamento de dados. Pode ser o download do XML do Evento NF-e ou o PDF do Documento Auxiliar de Carta de Correção eletrônica (DACCE). **Importante** * Só é possível solicitar download de documentos com status "Autorizado" ou "Rejeitado". * O download de eventos é realizado por pacotes. Por padrão, cada pasta terá 25 documentos. Mas, o NDD Space permite baixar pacotes com apenas 1 (mínimo) e com até 1 mil documentos (máximo). * Ao realizar o download de vários eventos, se forem encontrados erros em um ou alguns deles, o portal apontará as falhas encontradas nos mesmos e apresentará o link para o download dos demais. **Dica** Após finalizado o processo o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar a solicitação de download pela tela de "Solicitações": Menu Principal \> Documentos \> [Solicitações](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). ## **Eventos Financeiros** Para atender às exigências da Reforma Tributária, foi criada a ação **Eventos Financeiros** , disponível em diferentes etapas do processo da **NF-e**. Ao acessar esta ação é exibida opção: **Cancelar Evento Financeiro** Utilizada para cancelar eventos registrados durante a recepção da NF-e. ## **Visualizar PDF** Permite visualizar e imprimir o PDF de Eventos de Recepção do tipo Carta de Correção eletrônica (CC-e), desde que apresentem o status Autorizada. Tanto a visualização como a impressão deve ser feita documento a documento. **Para abrir e imprimir a imagem PDF siga o passo a passo a seguir:** 1. Selecione a NF-e na Grid. 2. Pressione o botão da ação. O PDF do documento correspondente será aberto em uma nova tela e os botões da impressora e para download do documento serão exibidos no topo direito da imagem. 3. Pressione o ícone da impressora e a página para configurar como o documento será impresso surgirá. As impressoras cadastradas na máquina do usuário serão mostradas. 4. Escolha a que deseja usar, defina suas preferências e inicie a impressão. --- version: "Current" language: "pt" --- # Financeiro O módulo de **Conciliação Fiscal-Financeira** do NDD Space --- é uma solução desenvolvida para integrar, automatizar e simplificar o controle entre as áreas fiscal e financeira da sua empresa. Agora, em um portal centralizado, é possível visualizar de forma unificada todos os documentos fiscais vinculados às respectivas parcelas e movimentações financeiras, com atualização em tempo real sobre o status de notas **fiscais, pagamentos** e**recebimentos.** ![image-20250729-194719.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_b939eae2fbdd768437fcb88e6ffd511962feaf6afebe85f76e128d3f43e0bad2/image-20250729-194719.png?cb=6309b94c7f463229fb9cbdaab6d687dc) ## **Conciliação fiscal-financeira, o que é?** É o processo de cruzar os dados fiscais (como emissão de notas) com os dados financeiros (como pagamentos e recebimentos), respondendo perguntas importantes como: * O valor da nota fiscal confere com o valor pago? * O pagamento ocorreu na data correta? * Há alguma diferença que possa impactar na apuração de tributos? Essa centralização de informações é essencial para manter sua empresa em dia com a legislação, otimizar processos e garantir mais segurança na gestão contábil. O módulo de Conciliação Fiscal-Financeira realiza o cruzamento automático entre os **documentos fiscais** emitidos e os **eventos financeiros** vinculados, trazendo uma visão clara e atualizada sobre a situação de pagamento de cada nota fiscal. ## **Pré-requisitos para funcionamento** * Para utilizar o módulo de Conciliação Fiscal-Financeira, é necessário contratar o serviço de Inteligência Fiscal-Financeira junto ao nosso [**time comercial**](https://ndd.tech/fiscal/fale-com-um-especialista/)**.** * Após a habilitação do serviço, a empresa deve começar a enviar os dados financeiros dos documentos fiscais por meio do XML da nota, utilizando as tags \ ou \, conforme orientação da equipe de onboarding. **Importante** * Somente usuários com perfil de **Administrador**podem usar este recurso. * É permitido ao usuário com perfil administrador conceder permissão de acesso para que outros usuários possam acessar o módulo Financeiro, no caminho: *Configurações \> Usuário - Selecionar usuário desejado/ Abrir/ Editar/ Permissões/ Editar / Financeiro/* Recebimentos - Listar/ Pagamentos - Listar ![image-20250731-140400.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_14732f579a1ea6dd8d85ef7ead91d5d0a100428037a5772f71175f5c344b40f4/image-20250731-140400.png?cb=72db626bc0d0ce007eafb0fc5e5c6e7d) ## **Fluxo de conciliação** As informações financeiras contidas no XML das notas fiscais são monitoradas diariamente. Sempre que houver atualizações no mercado financeiro, os dados serão refletidos automaticamente no sistema. Os títulos podem assumir os seguintes status: * Baixado: quando o título for pago. * Cancelado: quando for efetivamente cancelado. * Antecipado: quando houver antecipação em uma instituição financeira. * Em Aberto: quando está no prazo e sem pagamento. Além dos títulos, o status do documento fiscal também é atualizado com base nas condições abaixo: * Todos os títulos "Baixados" → o documento fiscal é marcado como Baixado. * Pelo menos um título "Em Aberto" ou "Vencido" → o status do documento não é alterado. * Todos os títulos "Cancelados" ou "Baixados" → o documento é marcado como Baixado, desde que não haja nenhum outro status. * Todos os títulos "Cancelados" → o documento é classificado como Sem Cobrança. ### **Acesse as operações clicando no menu lateral, à esquerda da tela no portal.** 1. Menu Principal \>Financeiro; 2. Selecione a operação desejada: * [**Pagamentos**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/pagamentos.md) * [**Recebimentos**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/recebimentos.md) ## Importar XMLs de NF-e no módulo Financeiro O portal NDD Space permite importar XMLs de NF-e (emissão, recepção e eventos) de novas origens --- seja por API, diretório monitorado ou integração com sistemas legados. Essa funcionalidade amplia as formas de integração, bem como, um processo fiscal-financeiro mais inteligente garantindo que todas as suas notas possam ser conciliadas de forma prática e segura, sem depender apenas da mensageria nativa do NDD Space. **Via API REST** * Empresas externas enviam XMLs diretamente por endpoint. * O sistema valida o arquivo e, em caso de sucesso, o documento é importado e disponibilizado no NDD Space. * É possível acompanhar o status de cada envio e corrigir facilmente qualquer erro. **Via Diretório Monitorado** * Basta depositar os XMLs em uma pasta configurada. * O serviço faz a leitura automática e importa os documentos válidos. * Arquivos rejeitados ficam em uma pasta específica para revisão, facilitando o controle e o reenvio. **Via Sistema Legado** * O legado pode ser parametrizado para compartilhar automaticamente as NF-es com o NDD Space. * Assim que os documentos são autorizados, são automaticamente importados e disponibilizados para conciliação **Dica** Em todos os casos, os documentos são classificados como "Importação" e passam a fazer parte do módulo de **Conciliação Fiscal-Financeira**, podendo ser conciliados automaticamente ou de forma manual, conforme o cenário de cada empresa. **Importante** Não é permitido realizar ações como: "Cancelar", "Imprimir" ou "Reenvia" a fim de evitar divergências de status entre o portal NDD Space e os sistemas de origem. --- version: "Current" language: "pt" --- # Grupo de Conversão Reúne todas as regras configuradas por um usuário para que NFS-e's emitidas por ele atendam ao padrão de uma prefeitura. Serve para unificar em um único layout diferentes regras de negócios definidas por uma prefeitura. Para isso, permite interpretar em um único formato, campos que podem ser distintos conforme aceitação de um município. ## **Grid** Lista todos os grupos de conversão salvos pelo usuário, apresentando informações dos mesmos pelas colunas: * **Nome do Grupo de Conversão.** Exemplo: Grupo Prefeitura de São Paulo; * **Quantidade De/Para:**Informa a quantidade de tabelas De/Para vinculadas ao grupo; * **Quantidade Operação Matemática:** Apresenta a quantidade de operações matemáticas vinculadas ao grupo. ## Ações ### **Criar** Para +Criar Regras de Integração, basta preencher os seguintes campos obrigatórios do formulário de cadastro: **\*\*Nome**: Preencher o campo com no mínimo 5 e no máximo 100 caracteres. **\*\*Descrição:** Utilizar no mínimo 5 e no máximo 500 caracteres. **\*\*Ambiente:** Selecione o que será utilizado. Depois de completar todos os dados do formulário de cadastro pressione: **\*\*Salvar e Criar:**para que o sistema salve o registro sem abrir o cadastro realizado; **\*\*"Salvar e Abrir:**para confirmar o registro e abrir o cadastro para visualização; **\*\*Salvar:**utilize quando fizer alterações no cadastro, para que sejam registradas. ### **Abrir** Ao selecionar um Grupo de Conversão listado na Grid e pressionar a ação Abrir, o sistema exibirá uma nova página com as abas: **\*\*Dados Gerais:**Exibe o Nome e a Descrição do Grupo de Conversão. **\*\*Operação Matemática:**Mostra o Nome da tabela do tipo Operação Matemática e do XPath vinculados ao Grupo de Conversão, e permite +Adicionar e Excluir tabelas do tipo Operações Matemáticas. **\*\*De/Para:**Exibe o Nome e a Descrição da Tabela de Conversão do tipo De/Para vinculados ao Grupo de Conversão, e permite +Adicionar e Excluir Tabelas de Conversão. **IMPORTANTE** Mudanças configuradas nas Regras de Integração só irão funcionar se vinculadas ao Cadastro de Empresa. ### **Excluir** Permite eliminar Grupos de Conversão listados na Grid. **DICA** A página de cadastro de Operação Matemática tem ícones de ajuda (i) com informações detalhadas sobre os critérios a serem seguidos para o preenchimento do formulário. Basta clicar neles para que uma aba apareça na lateral da página. **IMPORTANTE** Critérios que devem ser seguidos para criar Grupo de Conversão: * Não inserir nome de empresa (cliente) no campo Nome da Regra de Conversão, uma vez que a lista de grupos será visualizada por todos os usuários do sistema. * Descrever detalhadamente as regras do grupo que está sendo criado, para que seja fácil identificá-lo. * Ao selecionar ambiente, escolher o mesmo da empresa que utilizará as regras que serão vinculadas ao grupo. * Ao concluir o cadastro de um grupo, realizar o vínculo do mesmo com a filial que irá utilizar as regras. * Só é possível Abrir ou Excluir um Grupo de Conversão listado na Grid por vez. --- version: "Current" language: "pt" --- # Grupo de Empresas ## Criação de Grupo de Empresas **Configurações \> Grupo de Empresas** A partir dessa versão, qualquer tipo de usuário com permissão consegue criar grupos de empresas no sistema, de forma segura e autônoma, sem a necessidade de um perfil administrador para o cadastro ser realizado.   Além disso, usuários de parceiros tem acesso à visualização de todos os seus grupos de empresas relacionados, para facilitar a coordenação e o acompanhamento das atividades e recursos entre as empresas do grupo.  A funcionalidade está disponível em Configurações \> Grupo de Empresas, que possui duas abas com algumas regras.   Na aba "Dados Gerais": * Sub-aba "Dados cadastrais" exibe campo para usuário informar o "Nome do Grupo de Empresa"; * Sub-aba "Análise de dados", se habilitada, exibe para preenchimento obrigatório os campos: - Schema - Conexão com o banco de dados Na aba de "Empresas":  * Todas as empresas do tipo "Matriz" que usuário tem acesso, aparecem no sistema.  * Usuário vinculado a um grupo de empresas, tem acesso a todas as empresas pertencentes ao grupo. Na aba de "Usuários": * O sistema não permite que o usuário seja vinculado em mais de um grupo de empresas. * Quando um usuário criar uma empresa, ela é automaticamente associada ao seu grupo de empresas. * Usuário do tipo "Parceiro", consegue visualizar todos os grupos das empresas que estão abaixo do seu cadastro. * Usuários de grupos de empresas devem ter a capacidade de visualizar as licenças associadas às empresas pertencentes ao seu grupo.  * Para o usuário ter acesso a mais de uma matriz com CNPJ com raízes diferentes no sistema, deve criar um grupo de empresas, caso contrário, o sistema permite que se crie apenas uma matriz.    --- version: "Current" language: "pt" --- # Grupo de Permissões **Menu Principal \> Configurações \> Grupo de Permissões** Permite que usuários com perfil Administrador (NDD Suporte) cadastrem Grupos de Permissões, pelo botão da ação **+Criar**, habilitando o acesso de empresas/Parceiros e seus usuários aos grupos criados. O Administrador também poderá utilizar a ação **Excluir** grupos e visualizar e editar informações dos cadastros pela ação **Abrir**. Os Grupos de Permissões servem para configurar e gerenciar o acesso às funcionalidades do portal. Assim, usuários poderão utilizar apenas às funções dos Grupos de Permissões para os quais forem previamente autorizados. **IMPORTANTE** * Somente usuários Administrador (Suporte NDD) poderão criar novos Grupos de Permissões. * O acesso de usuários aos Grupos de Permissões cadastrados poderá ser habilitado por: 1. Administrador (Suporte NDD); 2. Administrador da Empresa/Parceiro NDD Space (se previsto em contrato). ## **Ajuste na permissão de Auditor para usuário e grupo de permissões** **Configurações \> Grupo de permissões \> Operações \>NFe \> Auditar** **Configurações \> Usuário \> Operações \> NFe \> Auditar** Realizados ajustes na tela dos grupos de permissões e permissões do usuário para apresentar o botão "Auditar" no grid de documentos, bem como, exibir a coluna "A" que representa os documentos que tem ou não auditoria. **IMPORTANTE** * O ajuste descrito, só se aplica somente para novos usuários. * Clientes que tem auditor hoje contratado, permanecerão com o botão e coluna Auditor visíveis. * Clientes que não tem o auditor contratado não devem estar marcados nas opções de permissão, ou grupo de permissão com a permissão de auditor. Assim não serão visualizadas a coluna e botão de auditar. ## **Criação de Grupo de Empresas** Qualquer tipo de usuário com permissão consegue criar grupos de empresas no sistema, de forma segura e autônoma, sem a necessidade de um perfil administrador para o cadastro ser realizado. Além disso, usuários de parceiros tem acesso à visualização de todos os seus grupos de empresas relacionados, para facilitar a coordenação e o acompanhamento das atividades e recursos entre as empresas do grupo. A funcionalidade está disponível em Configurações \> Grupo de Empresas, que possui duas abas com algumas regras. **Na aba de "Usuários":** * O sistema não permite que o usuário seja vinculado em mais de um grupo de empresas. * Quando um usuário criar uma empresa, ela é automaticamente associada ao seu grupo de empresas. * Usuário do tipo "Parceiro", consegue visualizar todos os grupos das empresas que estão abaixo do seu cadastro. * Usuários de grupos de empresas devem ter a capacidade de visualizar as licenças associadas às empresas pertencentes ao seu grupo. * Para o usuário ter acesso a mais de uma matriz com CNPJ com raízes diferentes no sistema, deve criar um grupo de empresas, caso contrário, o sistema permite que se crie apenas uma matriz. **Na aba de "Empresas":** * Todas as empresas do tipo "Matriz" que usuário tem acesso, aparecem no sistema. * Usuário vinculado a um grupo de empresas, tem acesso a todas as empresas pertencentes ao grupo. --- version: "Current" language: "pt" --- # GTV-e **Menu Principal \> Documentos \> GTV-e** A Guia de Transporte de Valores Eletrônica (GTV-e) é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente. Sua finalidade é a de documentar prestações de serviço de transporte de valores, sendo utilizada para registrar as etapas do processo de coleta e transporte desses valores. A validade jurídica é assegurada pela assinatura digital do emitente. A GTV-e (modelo 64) deve ser emitida pelas empresas em atividade no transporte de valores que são contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). **A GTV-e substitui os seguintes documentos convencionais em papel:** * GTV * Extrato de Faturamento **O arquivo digital da GTV-e deverá:** 1. Conter os dados que discriminam a carga: quantidade de volumes/malotes, espécie do valor (numerário, cheques, moeda, outros), e valor declarado de cada espécie. 2. Ser identificado por chave de acesso composta por código numérico gerado pelo emitente, CNPJ do emitente, número e série da GTV-e. 3. Ser elaborado no padrão XML. 4. Possuir numeração sequencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e por série. 5. Ser assinado digitalmente pelo emitente. ## **Status GTV-e** A Guia de Transporte de Valores Eletrônica pode apresentar diferentes status, sendo eles: **Autorizado** A Autorização de Uso indica que o arquivo digital da GTV-e pode ser utilizado como documento fiscal. A Autorização de Uso da Guia de Transporte de Valores eletrônica identifica de forma única uma GTV-e, através do conjunto de informações formado por CNPJ do emitente, número, série e ambiente de autorização. A certificação da concessão da Autorização de Uso será feita por meio de protocolo disponibilizado ao emitente ou a terceiro autorizado pelo emitente, via internet. **Conforme o caso, o protocolo conterá:** * Chave de acesso * O número da GTV-e * A data e a hora do recebimento da solicitação pela administração tributária * O número do protocolo **IMPORTANTE** * O prazo máximo para autorização da GTV-e será até o momento da autorização do CT-e OS que a referencie. * Após a concessão da Autorização de Uso da GTV-e, o arquivo da GTV-e não poderá ser alterado. * Se a Autorização de Uso não for concedida, o protocolo conterá informações que justifiquem o motivo. * Quando em decorrência de problemas técnicos não for possível transmitir a GTV-e para a unidade federada do emitente, ou obter resposta à solicitação de Autorização de Uso da GTV-e, o contribuinte deve gerar novo arquivo, informando que a respectiva GTV-e foi emitida em contingência. Além disso, deve transmitir a GTV-e para o Sistema de Sefaz Virtual de Contingência (SVC). **Rejeitado** A rejeição da Guia de Transporte de Valores eletrônica ocorrerá por: * Falha na recepção ou no processamento do arquivo; * Falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital; * Emitente não credenciado para emissão da GTV-e ou emitente com irregularidade fiscal; * Duplicidade do número da GTV-e; * Falha na leitura do número da GTV-e; * Erro no número do CNPJ, do CPF ou da IE (Inscrição Estadual); * Outras falhas no preenchimento ou no layout do arquivo da GTV-e. Caso o arquivo digital seja rejeitado, o mesmo **não** será arquivado na administração tributária para consulta. Mas, será permitido ao interessado realizar nova transmissão do arquivo da GTV-e nas hipóteses a seguir: * Falha na recepção ou no processamento do arquivo; * Falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital; * Falha na leitura do número da GTV-e; * Erro no número do CNPJ, do CPF ou da IE. **Cancelado** O emitente pode solicitar o cancelamento de uma GTV-e após a concessão de Autorização de Uso. O pedido deve ser feito em prazo não superior ao da autorização do CT-e OS que a referencie. **DICA** Após o Cancelamento da GTV-e, a administração tributária que recebeu o pedido deverá transmitir os respectivos documentos de Cancelamento da GTV-e para as administrações tributárias e entidades competentes previstas. **Em Processamento** GTV-e transmitida para a Sefaz correspondente e na fila para ser processada. Nesta situação o usuário precisa aguardar que a Sefaz recepcione e autorize o documento. **DICAS** * Após o Cancelamento da GTV-e, a administração tributária que recebeu o pedido deverá transmitir os respectivos documentos de Cancelamento da GTV-e para as administrações tributárias e entidades competentes previstas. * O transportador e o tomador do serviço de transporte deverão manter em arquivo digital as GTV-e pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentadas à administração tributária, quando solicitado. ## **Atores da operação** A GTV-e apresenta diversos atores vinculados a ela. É importante saber quais são, para informá-los corretamente: | ****Emitente**** | Empresa que emite a GTV-e. | |----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | ****Remetente**** | Agente que providencia a partida inicial dos itens a serem transportados. | | ****Destinatário**** | Quem recebe a mercadoria ao final do trajeto de transporte. Pode ser pessoa física ou jurídica. | --- version: "Current" language: "pt" --- # Integração **Menu Principal \> Configurações \> Integração** O NDD Space é um portal que traz a tecnologia de API (Application Programming Interface ou Interface de Programação de Aplicação), como meio de conectividade para integração com seus módulos de operação de documentos eletrônicos. Dessa forma, estabelece um processo prático e simplificado de integração para emissão e recepção de documentos. A página de Integração permite **+Criar** , **Visualizar** , **Editar** e **Excluir**informações de empresas, para que utilizem a API de Integração do NDD Space. ## **Autenticação da API** A API de Integração do NDD Space utiliza o protocolo de autenticação OAuth 2.0 que permite a aplicativos como Web App, Mobile e Desktop, obterem acesso limitado às informações através do protocolo HTTP. Para a utilização desta API faz-se necessária a obtenção de: * **Client_ID**, responsável por identificar o cliente que está emitindo documentos. * **Secret_ID**, senha única de acesso. **IMPORTANTE** Para configurar autenticadores de integração no NDD Space é necessário: * Ser usuário cadastrado no portal com perfil de Administrador do Sistema ou com permissões de acesso ao submenu Integração: Menu Principal \> Configurações \> Integração * Que a empresa esteja habilitada por uma licença, para que possa transacionar documentos pela API. ### **Configurando autenticadores de Integração** **Configurações \> Integração.** Dentro de Integração, pressione **+Criar**. 2. Dê um **Nome** ao processo de Integração e clique em **Salvar e Abrir**. Então, será exibida a mensagem de sucesso na criação do **Client ID,** e será possível visualizar o código único para uso deste requisito nas chamadas da API. 3. O próximo passo é vincular as empresas que fazem parte dessa configuração de Integração. Clique na aba "Empresa" no topo da tela, e depois pressione **Adicionar** . Um *flayout*com todas as empresas já cadastradas no NDD Space será mostrado. Basta selecioná-las e clicar em **Definir**e o cadastro será concluído. 4. Retorne até a aba "Dados Gerais' e pressione **Gerar Client Secret** . Caso já o tenha criado, clique em **Visualizar Client Secret** para obter o código único para uso nas chamadas. Pronto. Todos os pré-requisitos de segurança e autenticação para uso da API foram cumpridos. ## **Configuração do Fiscal Client** **Configurações \>Integração** Através dessa funcionalidade é possível habilitar a configuração do Fiscal Client no portal. Dessa forma, o processo de integração com a API é automatizado e o usuário pode fazer a emissão e o recebimento dos documentos fiscais de maneira mais prática. Por meio do botão + Criar, o usuário gera uma integração. Uma tela é aberta com um campo obrigatório, denominado "Nome". Após nomeada a integração, o usuário clica em Salvar, Salvar e abrir ou Salvar e criar. O botão Cancelar também é uma opção, caso necessite fazer em outro momento. Ao abrir uma integração, são abertas as abas: * Dados gerais: Possui o nome da integração e o código do Client ID. * Empresa: Mostra o nome das empresas cadastradas com seu CNPJ, Razão Social e Apelido Empresa. * Client: Possui as opções Configuração e Solicitações. Na tela de Configurações do Client, são apresentados os Pacotes de transferência com os dados de Envio e Retorno, as Configurações Básicas e Avançadas, Nomenclatura, além de informações do Proxy. **IMPORTANTE** * As informações do campo de Dados Gerais podem ser alteradas, através do botão "Editar". * As informações do campo Client \> Configuração, podem ser alteradas após o usuário selecionar e abrir um Client, e após clicar no botão "Editar". * O usuário consegue visualizar vários Client´s vinculados a uma mesma integração. **DICA** Após o usuário abrir um Client, dentro da aba Client \> Configuração, é possível baixar as configurações do client, através do botão "Fazer download". ### **Criar Solicitação** Para "Criar Solicitação", clique na aba "Client \> Solicitações" e depois no botão "+ Adicionar". O sistema abre um flyout com as seguintes opções de solicitação, como: * Atualizar configurações do Fiscal Client; * Atualizar versão do Fiscal Client; * Rollback (volta para versão anterior do client); * Download de logs. Depois de ser processado, o download fica disponível em Integração\> Client \> Solicitações. ### **Atualização do Fiscal Client** É possível solicitar atualização do Fiscal Client sem acessar o servidor, ao entrar em Configurações \> Integração, abrir uma integração, clicar na aba Client e, depois em Solicitações. Na tela de Solicitações do Client, uma grid mostra as informações: * Tipo de ação: Download de logs, Rollback, Atualização de configuração, Atualização do aplicativo e Relatório de erro do Fiscal Client; * Usuário; * Domínio; * Status; * Data de execução: Quando foi solicitado; * Data de envio: Quando a solicitação foi enviada para o Fiscal Client; * Data de início: Execução da Solicitação do Fiscal Client; * Data de conclusão; * Erro. ### **Download** É possível fazer o download do Fiscal Client compilado com todas as configurações necessárias para realizar transações de documentos fiscais. Para isso é preciso ir em Configurações \> Integração e abrir uma integração. Na aba Client, em Configuração, o sistema mostra as opções de Client´s vinculados a uma integração para o usuário selecionar um e fazer download. **IMPORTANTE** O usuário precisa ser um administrador do ambiente para acessar as opções de integração. ### **Criar Client** Para vincular uma empresa ao Client, o usuário deve ir até a aba Empresa e clicar no botão "+ Adicionar", que fica no lado superior direito da tela. Depois de vincular uma empresa na integração é possível criar um Client na aba Client \> Configuração. Clicar no botão "+ Adicionar". Uma tela é aberta com os campos que devem ser preenchidos. Após completar as informações é necessário clicar no botão "Salvar". É possível excluir a configuração de um Client por vez. Para isso, o usuário deve abrir uma integração, ir até a aba Client \> Configuração, clicar no Client que deseja e no botão "Excluir". O sistema emite uma mensagem de alerta para confirmar a exclusão. ### **Adição de Diretórios** Para adicionar um diretório, abra uma integração, clique na aba Client \> Configuração, abra um Client e depois clique no botão Editar. O botão "+ Adicionar Diretório", fica visível, logo depois das informações dos diretórios. Ao clicar no botão, um flyout é aberto com os seguintes campos: * Selecione a empresa; * Selecione o modelo de negócio; * Diretório de envio dos documentos fiscais; * Diretório de retorno dos documentos fiscais (campo obrigatório, pois serve de armazenamento dos documentos processados na plataforma para consumo do ERP); * Diretório de backup (campo obrigatório, salva os documentos enviados com sucesso na plataforma). **DICA** O sistema permite separar por tipo de documento, os retornos e envios, através do checkbox que pode ser selecionado: "Habilitar subgrupo de diretórios customizados". Através do botão Salvar, as informações são armazenadas e no botão Cancelar, os dados são perdidos. ## **Permitir download do fiscal client através do FTP NDD** **Configurações \> Integração \> Client \> Configuração** É permitido baixar o executável do fiscal cliente, possibilitando ao usuário habilitar a emissão de documentos no ambiente externo. O sistema irá considerar o FTP NDD para permitir o download do fiscal client e suas possibilidades, como: EXE, DEB, RMP e Arquivo de Configuração. **IMPORTANTE** Não será permitido abrir uma nova guia do fiscal cliente. Caso usuário clique para baixar, deve iniciar o download do zip contendo as opções desejadas, conforme descrito acima. ## **Configuração e download de logs** **Configurações \> Integração \> Client \> Solicitações** É possível fazer a configuração do Client, através do portal. O usuário pode baixar os logs do seu fiscal client para que consiga analisar as falhas do módulo na emissão do documento fiscal. Ao acessar as telas: Configurações \> Integração, selecionar uma integração e clicar em Abrir, uma nova tela é aberta pelo sistema. Na aba Client, clique em Solicitações. No canto superior direito, um botão denominado Download é disponibilizado para que seja possível baixar no formato ZIP os arquivos do log fragmentados. **IMPORTANTE** O sistema permite baixar os arquivos do log fragmentados com tamanho máximo de 20 MG (Megabytes). ## **Ferramenta de importação de documento da Sefaz** A ferramenta de importação de documentos foi desenvolvida para viabilizar e facilitar o input de documentos da Sefaz em seu status final na Central de solução fiscal NDD Space. ### **Tipo de documentos suportados / versões** Tipos de documentos: * NFe Emissão; * NFe Eventos de emissão; * NFe Recepção; * NFe Eventos de Recepção; * CTe Emissão; * CTe Eventos de emissão; * CTe Recepção; * CTe Eventos de Recepção; * CTeOS Recepção; * MDFe Emissão; * MDFe Eventos de emissão; * MDFe Recepção; * MDFe Eventos de Recepção. * NFCom Emissão * NFCom Eventos de Emissão Versões dos documentos: * CTe: 1.04 / 2.00 / 3.00 * CTe Inutilizacão: 1.04 / 2.00 / 3.00 * CTe Evento: 1.04 / 2.00 / 3.00 * CteOS: 3.00 * NFe Inutilização: 4.00 * NFe Cancelamento Antigo: 1.07 / 2.00 * NFe: 1.10 / 2.00 / 3.10 / 4.00 * NFe Evento: 1.00 * NFe Evento Resumo: 1.00 * MDFe: 1.00 / 3.00 * MDFe Evento: 1.00 / 3.00 ### **Fluxo** ![Screenshot_1 Fluxo.jpg](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_ad1e09c5143a0e82709287224422b6efbae9b32bfb399520e5a3230852d3a03b/Screenshot_1%20Fluxo.jpg?cb=101b94d02106f33eb7f99b9c43bc0f0a) #### IMPORTANTE Para instruções de como instalar e configurar a ferramenta, solicite apoio do time de Implantações da NDD. ### **Funcionalidades no NDD Space** * Visualização dos documentos importados na grid conforme operação; * Visualização dos detalhes do documento: - Ocorrências; - Eventos relacionados; - XML Proc. * Enviar e-mail XML e/ou PDF do documento quando disponível; * Download XML e/ou PDF do documento quando disponível; * Visualização PDF. ### **Premissas básicas de funcionamento (requisitos não funcionais)** * Empresa previamente cadastrada no NDD Space conforme ambiente para importação; * Os tipos de documentos e versões suportadas pela ferramenta. ### **Observações** * Versões que não estão especificadas acima, não são suportadas pela ferramenta. * Por conta de uma limitação do próprio Windows, é recomendado a importação de até 200 mil documentos por vez para cada tipo de documento. * No NDD Space a informação de "documento importado" estará visível nos detalhes do documento em "Ocorrências". ## **Integração do Fiscal Client para emissão de NFCom** Usuário pode emitir documentos fiscais do tipo NFCom (Nota Fiscal de Serviço de Comunicação/Telecomunicação) de forma automatizada usando o Fiscal Client. Essa integração torna o processo muito mais prático, pois automatiza a emissão da NFCom, ajudando a economizar tempo e recursos. Além disso, permite que sua empresa utilize funcionalidades como: **Configurações do Client para NFCom** Na tela de Configuração do Client, na aba Nomenclatura dos arquivos, é possível configurar a NFCom para Emissão com as seguintes nomenclaturas: * \[chavedeacesso\] * \[datacompleta\] * \[data\] * \[tipo\] * \[nomeorigen\] ![image-20250728-173651.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_6cd50f7fa2d8c41ab72fbb63e280b8d18d877b5561fd44d57de23895e1fc06a8/image-20250728-173651.png?cb=abfb2c17b6d250d335ce07589a711879) As nomenclaturas disponíveis para Evento NFCom são: * \[chavedeacesso\] * \[datacompleta\] * \[tpEvento\] * \[data\] * \[tipo\] * \[nomeorigem\] ![image-20250728-173859.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_47af031a91c30b38947337154ae1f58aebd937d44ffe980629ae10e4f4a7f7b8/image-20250728-173859.png?cb=bb0dff046e1709f550f2ded195314c9c) **Configurações Avançadas** As opções de configurações avançadas são aplicáveis a NFCom do Client. **Impressão Automática** As opções de impressão automática são aplicáveis a NFCom do Client. * Configurar o Tipo do Documento "NFCom"; * Configurar Nome da Impressora; * Configurar Quantidade de Cópias. ![image-20250513-220644.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_f196f2562d6af2aca74a719f393063a808e69436d9403d6cf9f6bd6b6389704f/image-20250513-220644.png?cb=4aa3306376bbf90471b2b708425e8935) exemplo **PDF em diretório** O usuário poderá configurar os diretórios para NFCom, ao marcar a opção "Exportação de PDFs para Diretórios" será aberto flayout em que irá configurar o caminho para salvar PDFs em diretório preenchendo o campo "Caminho para diretório." ![image-20250513-220218.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_dd7a1b7022c39a4ffd6ccc8248e30badf527ec9fa385ba58245711a3019dea16/image-20250513-220218.png?cb=c84a4087a24d1799bb39778fc99d8e4c) exemplo ## Manter nomenclatura original **Configurações \> Integrações/ Nome/ Client/ Configuração/ Documento** Aomarcar a opção "\[nomeorigem\]", o nome do arquivo de retorno será igual ao nome do arquivo enviado pelo ERP/TMS para integração do documento fiscal. ![image-20250728-175212.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_36231e88fc3ec575c6f1f0a11cd741ce7e4332e6e6cc4b69b444e676d8771f71/image-20250728-175212.png?cb=1ba55b56308c975844bae3933297fe3b) exemplo A configuração e aplicação é feita separadamente para cada cliente e ambiente de integração, trazendo mais flexibilidade e controle conforme as necessidades específicas de cada cenário. Os documentos contemplados por esta funcionalidade são: * NF-e; * CT-e; * MDF-e; * NFS-e; * NFCom; * NF3e. Tipo de eventos contemplados: * 170 -- Emissão NFe * 171 -- Cancelamento * 172 -- Inutilização * 301 -- CCe (Carta de Correção) --- version: "Current" language: "pt" --- # Inutilização **Menu Principal \> Documentos\> CT-e \> Inutilização** A Inutilização permite que o emissor comunique para a Sefaz números de CT-e's que não vai utilizar porque ocorreu quebra de sequência numérica da nota dentro da série a qual pertence. **Importante** A Inutilização só é possível, caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhum CT-e Autorizado, Cancelado ou Denegado. Além disso: * Tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte sobre irregularidades no processo de emissão dos documentos. * Deve ser realizada até o décimo dia do mês subsequente à emissão do documento. ## **Reticências (...)** As reticências (...) no topo direito da Grid de Inutilização CT-e servem para expandir o menu que exibirá todas as ações possíveis de aplicar no processamento dos documentos emitidos. ### **Enviar ao ERP** Permite integrar CT-e recepcionada pelo sistema NDD Space com o sistema de gestão empresarial (ERP), mantendo este atualizado. O sistema viabiliza o compartilhamento do XML ou do PDF de documentos processados pelo Space com o ERP. Isso ocorre por meio de fila de processamento. A ação pode ser acessada pelo botão Enviar ao ERP que está localizado sobre a grid de Emissão ou Recepção, no lado superior direito da tela. **Importante** A opção Enviar ao ERP está disponível apenas para usuário com permissão de acesso. Antes de pressionar o botão é preciso selecionar na Grid a(s) NFS-e'(s) para integrar ao ERP. Marque a(s) caixa(s) de seleção ao lado dela(s). Clique em Enviar ao ERP e um pop up surgirá na tela questionando se deseja enviar os documentos selecionados ao ERP. Pressione "Enviar" para confirmar, ou, em "Cancelar". Quando o processo for concluído corretamente o sistema exibe a mensagem: "Solicitação realizada com sucesso!" e orientará a acompanhar o processamento do pedido de envio pelo submenu "Solicitações". **Dica** O envio ao ERP ficará registrado nas ocorrências correspondentes ao documento. ### **Solicitar Download** Ação que serve para baixar um ou mais documentos para analisar e compartilhar. O NDD Space permite realizar o download do XML de Inutilização de CT-e('s). **Importante** O download acontece por pacotes. Por padrão, cada pasta tem 25 documentos. Mas, o sistema permite baixar pacotes com apenas 10 (mínimo) e com até 1 mil documentos (máximo). **Dica** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar o processamento de reenvio pela tela de "Solicitações": [**Menu Principal \> Documentos \> Solicitações.**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/solicitacoes) ### **Registrar Protocolo** Para inutilizar um CT-e, é necessário solicitar à Sefaz. Uma vez que o pedido de inutilização foi homologado, será gerado um protocolo de status para CT-e (ou intervalos Inutilizados), com atribuição de número de protocolo único, que poderá ser: * **Automático:** Disponibilizado de forma automática pela Sefaz. * **Manual**: Informado manualmente, quando este não é disponibilizado pela Sefaz. Para realizar o registro manual, os status "Homologado" e "Rejeitado" são permitidos, com os motivos: * Inutilização de número homologado; * Rejeição: Número de CT-e já está inutilizado na Base de dados da SEFAZ; * Rejeição: Um número de CT-e da faixa está inutilizado na Base de dados da SEFAZ; * Rejeição: Já existe pedido de inutilização com a mesma faixa de inutilização; * Ou quando não estiver registrado algum protocolo de inutilização. --- version: "Current" language: "pt" --- # Inutilização NF-e **Menu Principal \> Operação\> NF-e \> Inutilização** A Inutilização permite que o emissor comunique para a Sefaz números de NF-e's que não vai utilizar porque ocorreu quebra de sequência numérica da nota dentro da série a qual pertence. Também pode ser utilizada quando um documento é Rejeitado devido à falha que não pode ser corrigida. **Importante** * A Inutilização só é possível, caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e Autorizada, Cancelada ou Denegada. * Tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte sobre irregularidades no processo de emissão das notas. Deve ser realizada até o décimo dia do mês subsequente à emissão do documento. ## **Solicitar Download** Ação que serve para baixar um ou mais documentos para analisar e compartilhar. O NDD Space permite realizar o download do XML de Inutilização de NF-e('s). **Importante** O download acontece por pacotes. Por padrão cada pasta tem 25 documentos. Mas, o sistema permite baixar pacotes com apenas 1 (mínimo) e com até 1 mil documentos (máximo). **DICA** Após finalizado o processo o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar a solicitação de download pela tela de Solicitações: Menu Principal \> Documentos \> [Solicitações](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). ## **Enviar ao ERP** Permite integrar NF-e recepcionadas pelo sistema NDD Space com o sistema de gestão empresarial (ERP), mantendo este atualizado. O sistema viabiliza o compartilhamento do XML ou do PDF de documentos processados pelo Space com o ERP. Isso ocorre por meio de fila de processamento. A ação pode ser acessada pelo botão Enviar ao ERP que está localizado sobre a grid de Emissão ou Recepção, no lado superior direito da tela. **Importante** A opção Enviar ao ERP está disponível apenas para usuário com permissão de acesso. Antes de pressionar o botão é preciso selecionar na Grid a(s) NFS-e'(s) para integrar ao ERP. Marque a(s) caixa(s) de seleção ao lado dela(s). Clique em Enviar ao ERP e um pop up surgirá na tela questionando se deseja enviar os documentos selecionados ao ERP. Pressione "Enviar" para confirmar, ou, em "Cancelar". Quando o processo for concluído corretamente o sistema exibe a mensagem: "Solicitação realizada com sucesso!" e orientará a acompanhar o processamento do pedido de envio pelo submenu "Solicitações". **Dica** O envio ao ERP ficará registrado nas ocorrências correspondentes ao documento. ## **Registrar Protocolo** Para inutilizar NF-e é necessário solicitar à Sefaz. Para cada pedido de Inutilização homologado será gerado um protocolo de status para NF-e (ou intervalos Inutilizados), com atribuição de número de protocolo único. **O protocolo poderá ser:** * **Automático:** Disponibilizado de forma automática pela Sefaz. * **Manual**: Informado manualmente, quando este não é disponibilizado pela Sefaz. **Importante** O Registro de Protocolo pode ser realizado para NF-e's com status "Rejeitado" e/ou "Homologado". --- version: "Current" language: "pt" --- # Inválidos **Menu Principal \> Documentos\> NFS-e \> Inválidos** A página exibe NFS-e's que foram invalidadas, apontando quais falhas levaram as notas a este status. Os documentos são apresentados pelo Nome do Arquivo, Data de Inserção e Nome Amigável. **É possível realizar as seguintes ações:** ## **Abrir** Permite visualizar um resumo detalhado das falhas que levaram à invalidação da nota emitida ou recepcionada. ## **Solicitar Download** Serve para realizar o Download do XML da NFS-e. **IMPORTANTE** * O download ocorre documento a documento. * O usuário pode visualizar somente documentos inválidos de empresas para as quais tem permissão de acesso. --- version: "Current" language: "pt" --- # Inválidos CT-e **Menu Principal \> Documentos\> CT-e \> Inválidos** A página exibe CT-e's que foram invalidados, apontando quais falhas levaram documentos a este status. Os CT-e's são apresentados pelo Nome do Arquivo, Data de Inserção e Nome Amigável. **É possível realizar as seguintes ações:** ## **Abrir** Para visualizar um resumo detalhado das falhas que levaram à invalidação do CT-e emitido ou recepcionado. ### **Solicitar Download** Serve para realizar o download do XML do CT-e. **IMPORTANTE** * O download ocorre documento a documento. * O usuário pode visualizar somente documentos inválidos de empresas para as quais tem permissão de acesso. --- version: "Current" language: "pt" --- # Inválidos GTV-e **Menu Principal \> Documentos\> GTV-e \> Inválidos** A página exibe GTV-e's que foram invalidadas, apontando quais falhas levaram os documentos a este status. Os documentos são apresentados pelo Nome do Arquivo, Data de Inserção e Nome Amigável. **É possível realizar as seguintes ações:** ## **Abrir** Para visualizar um resumo detalhado das falhas que levaram à invalidação da GTV-e. ### **Solicitar Download** O próprio documento é apresentado na página para que o usuário possa realizar o download do XML. **IMPORTANTE** * O download ocorre documento a documento. * O usuário pode visualizar somente documentos inválidos de empresas para as quais tem permissão de acesso. **DICA** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar a solicitação de download pela tela de **Solicitações** : **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). --- version: "Current" language: "pt" --- # Inválidos MDF-e **Menu Principal \> Documentos\> MDF-e \> Inválidos** A página exibe MDF-e's que foram invalidados, apontando quais falhas levaram os documentos a este status. Os documentos são apresentados pelo Nome do Arquivo, Data de Inserção e Nome Amigável. É possível realizar as seguintes ações: ## **Abrir** Para visualizar um resumo detalhado das falhas que levaram à invalidação do MDF-e. ## **Solicitar Download** Para realizar o download do XML de MDF-e Inválido. **IMPORTANTE** O download ocorre documento a documento. O usuário pode visualizar somente documentos inválidos de empresas para as quais tem permissão de acesso. **DICA** Após finalizado o processo, o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar a solicitação de download pela tela de "Solicitações": **Menu Principal \> Documentos \>** [**Solicitações.**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/manual-usuario/Current/solicitacoes) --- version: "Current" language: "pt" --- # Inválidos NF-e **Menu Principal \> Documentos\> NF-e \> Inválidos** A página exibe NF-e's que foram invalidadas, apontando quais falhas levaram as notas a este status. Os documentos são apresentados pelo Nome do Arquivo, Data de Inserção e Nome Amigável. **É possível realizar as seguintes ações:** * **Abrir**: para visualizar um resumo detalhado das falhas que levaram à invalidação da nota emitida ou recepcionada. * **Solicitar Download**: o próprio documento é apresentado na página para que o usuário possa realizar o download do XML da NF-e. **IMPORTANTE** * O download ocorre documento a documento. * O usuário pode visualizar somente documentos inválidos de empresas para as quais tem permissão de acesso. **DICA** Após finalizado o processo o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário. Também avisará que é possível acompanhar a solicitação de download pela tela de "Solicitações": Menu Principal \> Documentos \> [Solicitações](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/solicitacoes.md). --- version: "Current" language: "pt" --- # Laudo Auditoria **Menu principal \> Documentos \> Auditor Fiscal \> Laudo Auditoria** ## Gerar Laudo de Auditoria O sistema permite a geração de Laudos de auditoria para um período de tempo específico, o usuário pode nomear a solicitação de laudo e indicar a data inicial e data final, a fim de obter uma análise detalhada dos documentos fiscais em determinado período. 1. Acesse o menu Documentos, aba NF-e, sub-aba Laudo Auditoria; 2. Na tela Auditor NFe Laudo, selecione a(s) empresa(s) desejada(s) e clique no botão Gerar Laudo; 3. Dê um Nome para sua solicitação; 4. Preencha/selecione a Data Inicial e Data Final; 5. Clique no botão Enviar. **Atenção** O sistema exibe uma dica de ação bem-sucedida ao enviar a auditoria. **Importante** Conforme padrão de sistema, as ações de qualquer usuário que realize auditoria, seja laudo ou avulsa, estes são contabilizadas na Auditoria do Usuário (Suporte \> Auditoria do Usuário). --- version: "Current" language: "pt" --- # Licença **Menu Principal \> Configurações \> Licença** Permite gerar novas licenças, por meio do botão **Criar**, garantindo que somente Parceiros autorizados utilizem o NDD Space. O sistema não permite criar licenças de homologação em ambiente de produção ou vice-versa. Um alerta será emitido para o usuário caso ocorra a tentativa de criação desse tipo de licença. O submenu Licença permite visualizar detalhes, editar informações e excluir cadastros. O cadastro de licença é feito pelo CNPJ do pagador (da licença), possibilitando identificar para qual contrato será faturado o uso do portal. Pelo cadastro também é possível definir se a cobrança será por volume de documentos processados ou por CNPJ. Além de possibilitar adicionar empresas anexas a uma licença, como filiais de um Parceiro. **Importante** O acesso a tela Licença é permitida apenas a usuários com perfil de Administrador e Parceiro. **Os Parceiros com permissão de acesso devem:** * Cadastrar seus clientes em uma única licença. Porém, o cadastro deve ser individual por CNPJ, listando todas as empresas (matriz + filiais) que estão vinculadas ao CNPJ Pagador. * Caso o Parceiro opte por administrar sua carteira de clientes "licença a licença", precisará criar um CNPJ Pagador para cada uma. Para este tipo de operação é necessário entrar em contato com a NDD. * O Parceiro só poderá cadastrar licenças para os módulos contratados. Portanto, ao selecionar a ação **Criar** e inserir o ID Contrato, o sistema mostra somente os módulos contratados, os demais estarão desabilitados. Essa regra também vale para a edição de licenças cadastradas. **IMPORTANTE** * CNPJ que não estiver vinculado a uma licença não poderá operar no NDD Space. * Se a Volumetria não for habilitada no cadastro de licença, não será possível habilitar a utilização de licença por volumetria no [cadastro de Parceiro](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/parceiro.md). **Ao cadastrar uma licença é preciso seguir os seguintes critérios de configuração:** * O campo Fim da Licença não deve ultrapassar a data limite de 3 meses. * O período da licença não deve ser superior a 1 ano. * Os prazos para Fim da Licença não se aplicam ao Tipo de Licença Trial, que deve ter carência de no máximo 30 dias. * A Renovação Automática não será habilitada para Licença Trial. * A Licença Trial poderá ser gerada uma única vez por CNPJ (empresa anexa). * Quando uma licença estiver fora dos dias de carência, suas filiais devem ser desativadas. **IMPORTANTE** * As licenças só poderão ser criadas por usuários como perfil "Administrador do sistema". * Não é permitido cadastrar a mesma empresa em mais de uma licença. ## **Abrir para visualizar e editar Licença** Ao selecionar uma licença na Grid e pressionar o botão da ação **Abrir**, informações sobre esse registro serão exibidas por meio das abas: * **Identificação:**Dados cadastrais da licença que podem ser editados. * **Empresas Anexas:** Mostra todas as empresas anexas a uma licença. * **Ocorrências:** Exibe todas as registradas para a licença, acompanhadas da data e horário, e dos usuários que as executaram. ## **Renovar Licença** Esta ação permite renovar licenças que estão prestes a vencer, para manter o Parceiro apto a utilizar o NDD Space. Ao final do período de licença, a renovação deve considerar o mesmo prazo utilizado na criação do cadastro. Antes de renovar uma licença verifique a coluna "Renovação Automática". Quando esse tipo de renovação estiver desabilitado, a coluna exibirá "Não". Então, utilize o botão da ação **Renovar**. **A renovação de licença deve respeitar os seguintes critérios:** O NDD Space deverá solicitar a renovação da licença com 7 dias de antecedência em relação ao fim do prazo de utilização, e alterar a data do fim da licença por meio do critério: * **Período =** Quantidade de dias entre a data da criação da licença e a data do fim da licença. * **Data de renovação/vencimento para licença válida =** Data da licença válida + período (igual ao da licença). Atualizar a data de criação da licença para a data da licença válida. * **Data de renovação/vencimento para licença expirada=** Data atual + período Atualizar a data de criação da licença para a data atual. **Para cada renovação manual/automática deverá ser registrada uma ocorrência por licença, como nos exemplos a seguir:** 1. Renovada de forma automática a data de fim da licença para xx/xx/xxxx. 2. Renovada de forma manuala data de fim da licença para xx/xx/xxxx. Após renovar uma licença, a informação do campo "Fim da Licença", no cadastro, deverá ser alterada para a nova data. **DICA** É possível solicitar a renovação de mais de uma licença por vez. ## **Permitir exportação de registros na grid** É possível realizar a exportação através do CSV de registros no portal de monitoramento, permitindo assim que o usuário possa analisar e exportar a listagem de registros consultada nas configurações de: * Operação Matemática; * De/Para; * Auditoria de Usuário; * Notificações / Avisos**;** * Licenças. Conforme as definições abaixo: * Permite exportar os dados da grid através do componente CSV; * Permite exportar somente os dados passiveis de visualização; * Exibe o nome das colunas conforme o apresentado na grid. Para realização do download, o usuário deve clicar no botão CSV, disposto no canto inferior direito da tela. **IMPORTANTE** Os dados exportados em CSV, são os selecionados na consulta efetuada na tela. Esse recurso é disponibilizado para os usuários com acesso à funcionalidade. --- version: "Current" language: "pt" --- # MDF-e **Menu Principal \> Documentos \> MDF-e** O Manifesto de Documentos Fiscais eletrônico é um documento digital (emitido e armazenado eletronicamente). Serve para vincular documentos fiscais utilizados na operação e/ou prestação de transporte de cargas, como Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e). A principal finalidade do MDF-e é a de agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito, identificando a unidade de carga utilizada e demais características do transporte. **Outros objetivos do MDF-e são:** * Permitir o rastreamento de cargas. * Identificar o responsável pelo transporte da carga ao longo de um percurso. * Consolidar informações de mercadorias acobertadas por diferentes CT-e's ou NF-e's transportadas em um mesmo veículo. * Registrar as alterações e/ou substituições das unidades de transporte ou de carga, e de seus condutores. * Facilitar a fiscalização. **O MDF-e deve ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte:** * Emitentes de Conhecimento de Transporte (CT-e), no transporte de cargas fracionadas e lotação. * Emitentes de NF-e no transporte interestadual de bens ou mercadorias realizado em veículos próprios, arrendados, ou mediante a contratação de Transportador Autônomo de Cargas (TAC). **Todos os modais de transporte são acobertados pelo MDF-e:** * Aeroviário * Aquaviário * Rodoviário * Ferroviário A validade jurídica do MDF-e é assegurada pela assinatura digital do emitente e pela Autorização de Uso, concedida pela administração tributária (Sefaz) do Estado do contribuinte. O NDD Space permite o monitoramento completo de MDF-e. Acesse a operação do NDD Space para MDF-e pelo menu lateral do portal: Menu Principal \> Documentos \> MDF-e. **A seguir, escolha a operação desejada:** * [Emissão](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/emissao-mdf-e.md) * [Eventos de Emissão](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/eventos-de-emissao-mdf-e.md) * [Recepção](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/recepcao-mdf-e.md) * [Eventos de Recepção](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/eventos-de-recepcao-mdf-e.md) * [Inválidos](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/invalidos-mdf-e.md) **IMPORTANTE** * O documento auxiliar do MDF-e é o DAMDFe (Documento Auxiliar do Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico), que é uma representação gráfica simplificada do MDF-e impressa em papel comum. Ele permite a consulta do MDF-e nas barreiras fiscais, por meio de seu código de barras. * O DAMDFe deve ser impresso e acompanhar o transporte da carga. No entanto, no transporte de cargas realizado pelo modal ferroviário, a impressão do DAMDFe fica dispensada. Deve ser disponibilizado em meio eletrônico ao ser solicitado pelo Fisco. ## **Status MDF-e** O Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico (MDF-e) pode apresentar diferentes status. Entre eles: | **AUTORIZADO** | Indica que o MDF-e recebeu Autorização de Uso da Sefaz. Na prática, significa apenas que a Sefaz recebeu a declaração de realização de uma determinada prestação de serviço de transporte a partir de determinada data, e verificou previamente determinados aspectos formais (autoria, layout, numeração e autorização do emitente), não se responsabilizando, em nenhuma hipótese, pelo aspecto de mérito que é de inteira responsabilidade do emitente do documento eletrônico. **IMPORTANTE** * Após a Autorização de Uso pela Sefaz, o MDF-e não poderá sofrer nenhuma alteração, pois qualquer modificação no seu conteúdo invalida a sua assinatura digital. * A Autorização de Uso do MDF-e implicará em registro posterior dos eventos, nos documentos fiscais eletrônicos nele relacionados. * Caso na validação sejam detectados erros ou problemas com assinatura digital, formato de campos ou numeração, o MDF-e será Rejeitado. | |----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | **REJEITADO** | Caso sejam detectados erros nas informações presentes no arquivo ou problemas com a assinatura digital do MDF-e no momento da validação, o retorno da Sefaz será o de rejeição do documento. **DICA** Ao rejeitar um MDF-e, a Sefaz sempre indicará o motivo da rejeição na forma de códigos de erros e suas respectivas mensagens de erro. | | **CANCELADO** | Em caso de necessidade, o contribuinte pode solicitar o cancelamento do MDF-e. Mas, só poderá ser cancelado o MDF-e que tenha Autorização de Uso pelo Fisco, e desde que o fato gerador ainda não tenha ocorrido. Ou seja, ainda não tenha ocorrido o início do transporte. O MDF-e a ser cancelado também não pode ter sido vinculado a nenhum Registro de Passagem. Da mesma forma que a emissão de um MDF-e, o pedido de cancelamento também deve ser autorizado pela Sefaz, através do sistema de registro de eventos. | | **REJEITADO** | Ao receber uma solicitação de cancelamento de MDF-e, o retorno da Sefaz pode ser uma rejeição. Isso acontece porque o servidor do fisco possui algumas regras de validações bem específicas. Após a correção do(s) problema(s) apontados pela Sefaz, é possível reenviar o pedido de cancelamento. O Cancelamento Rejeitado pode ocorrer por alguma(s) das seguintes situações: * O documento MDF-e já está com status "Cancelado". * O número do protocolo informado é diferente do número do protocolo do MDF-e. * A UF (Unidade da Federação) da Chave de Acesso é diferente da UF registrada no servidor. * O documento MDF-e está com status "Encerrado" no servidor. | | **ENCERRADO** | O encerramento de MDF-e é o ato de informar o fim de sua vigência ao fisco. Isso poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e através da emissão de um novo. **IMPORTANTE** A empresa emitente deverá encerrar o MDF-e no final do percurso. Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento, não será possível autorizar um novo MDF-e para a mesma UF de Carregamento e/ou UF de Descarregamento, para um mesmo veículo. Se no decorrer do transporte acontecer qualquer alteração nas informações do MDF-e (veículos, carga, documentação, motorista, entre outras), o MDF-e deve ser encerrado e um novo emitido com as novas configurações. | | **EM PROCESSAMENTO** | MDF-e transmitido para a Sefaz e que está em fila de processamento, aguardando para ser validado. Após o processamento a Sefaz encaminha o retorno sobre a solicitação enviada. | ## **Atores da Operação MDF-e** O MDF-e apresenta atores vinculados a ele. É importante saber quais são, pois é obrigatório informá-los corretamente: |-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | **Emitente** | O emitente do MDF-e pode ser uma empresa transportadora de cargas emitente de Conhecimento de Transportes (CT-e) com CNPJ e Inscrição Estadual, ou um emitente de NF-e na hipótese de transporte de carga própria, podendo este ser uma Pessoa Jurídica ou Pessoa Física com Inscrição Estadual. **DICA** Existem três tipos de emitente: 1. Prestador de Serviço de Transporte; 2. Transportador de Carga Própria; 3. Prestador de Serviço de Transporte que emitirá CT-e Globalizado. **No caso do Emitente Pessoa Jurídica:** O CNPJ deverá constar na Chave de Acesso; Série em faixa diferente da reservada para Pessoa Física; O MDF-e deverá ser assinado com o Certificado Digital do emitente, do tipo "e-CNPJ". **No caso do Emitente Pessoa Física:** O CPF deverá constar na Chave de Acesso; Será reservada uma faixa do campo Série do MDF-e (entre 920 e 969), como forma de identificação do emitente Pessoa Física (CPF) com Inscrição Estadual; O MDF-e deverá ser assinado com o Certificado Digital do emitente, do tipo "e-CPF". **NOTA** Regra Geral, a obrigação de manifestar a carga é atribuída a quem realiza o transporte, como nos seguintes casos específicos: Transportador credenciado para emissão de CT-e. Transporte de carga própria realizado por emitente de NF-e. Estará obrigado aquele que realiza o transporte, podendo ser tanto o remetente como o destinatário. Contratante (remetente ou destinatário), desde que emitente de NF-e, no caso de contratação de Transportador Autônomo de Carga (TAC). Em casos de subcontratação, exclusivamente pelo transportador responsável pelo gerenciamento do serviço (aquele que detém as informações do veículo, carga e sua documentação, do motorista e da logística do transporte). Em situação de Redespacho, todos estão obrigados a emitir seu MDF-e, referente ao trecho do serviço que executar. | | **Remetente** | O responsável pelo envio de mercadoria(s) para o(s) destinatário(s). | | **Destinatário** | Quem recebe a mercadoria (adquirente) ao final do trajeto de transporte. Pode ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. **IMPORTANTE** A obrigatoriedade da emissão do MDF-e é do destinatário quando ele é o responsável pelo transporte e está credenciado para emitir NF-e. | | **Transportador** | Deverá ser emitido um manifesto eletrônico para cada UF (estado) de descarregamento (ou transbordo), cada um deles contendo apenas os dados das mercadorias que serão entregues ou descarregadas (mesmo que para transbordo) no respectivo estado. No MDF-e, há três tipos de transportadores que podem ser identificados no campo "tpTransp": ETC (Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas): quando se tratar de Pessoa Jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei, que tenha o transporte rodoviário de cargas como atividade. TAC (Transportador Autônomo de Cargas): quando se tratar de Pessoa Física que exerce atividade profissional de transporte rodoviário remunerado de cargas por sua conta e risco, como proprietária, coproprietária ou arrendatária de até três veículos automotores de cargas. CTC (Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas): quando se tratar de sociedade simples, com forma e natureza jurídica própria, de natureza civil, constituída para atuar na prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, visando à defesa dos interesses comuns dos cooperados. | --- version: "Current" language: "pt" --- # Municípios [Anterior](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/invalidos.md) [Fechar](https://ndd-tech.atlassian.net/wiki/spaces/NDDSPACE/overview) Clique[aqui](https://downloads.nddigital.com.br/NFSe/Municípios.pdf) para ter acesso a uma tabela atualizada semanalmente que possui o nome dos municípios homologados, em homologação e que podem ser homologados em NFS-e. Há também a informação daqueles que não podem ser homologados. Entenda o que significa para o município cada etapa: * Não podem ser homologados - Municípios que não possuem emissão eletrônica * Podem ser homologados - Municípios que possuem emissão eletrônica e podem ser homologados * Em Homologação - Municípios que estão em processo de desenvolvimento para integração com a aplicação * Homologados - Municípios homologados e aptos para uso A tabela apresenta o código do IBGE para facilitar a identificação de cada município. --- version: "Current" language: "pt" --- # NF-e **Menu Principal \> Documentos \> NF-e** A Nota Fiscal eletrônica (NF-e) é um documento digital que serve para formalizar a circulação de mercadorias ou a prestação de serviços. É emitida e armazenada eletronicamente e, para ter validade jurídica, precisa respeitar dois critérios: a assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso concedida pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) da jurisdição (domicílio) do contribuinte. Também chamada de nota de ICMS ou nota de mercadoria, por permitir a fiscalização sobre operações e prestações tributadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a NF-e é um modelo complexo e exige o detalhamento cuidadoso de uma venda. Com o NDD Space é possível realizar todas as operações que envolvem NF-e, como a Emissão e a Recepção. Além da integração com o ERP do usuário, monitoramento e guarda de documentos processados. **Para acessar as operações utilize o menu lateral do portal:** 1. Acesse o Menu Principal \> Documentos \> NF-e. 2. Escolha a operação desejada: * [Emissão](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/emissao-nf-e.md) * [Eventos de Emissão](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/eventos-de-emissao-nf-e.md) * [Recepção](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/recepcao-nf-e.md) * [Eventos de Recepção](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/eventos-de-recepcao-nf-e.md) * [Inválidos](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/invalidos-nf-e.md) * [Inutilização](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/inutilizacao-nf-e.md) **A Nota Fiscal eletrônica pode apresentar diferentes status, sendo eles:** | **AUTORIZADO** | Indica que o uso da NF-e foi autorizado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), porque não houve erro/falha nos dados que constam na nota. É a mensagem de confirmação da nota. A partir da autorização é possível imprimir o Danfe (Documento Auxiliar da NF-e) e circular a mercadoria, pois a nota já possui validade jurídica. **DICA** O Danfe é uma versão impressa da NF-e, que acompanha as mercadorias em trânsito e fornece todos os dados da sua trajetória, do emitente ao destinatário. | |------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | **CANCELADO** | O contribuinte poderá solicitar o cancelamento de NF-e à Sefaz após receber a concessão de Autorização de Uso, desde que não tenha ocorrido a circulação do respectivo produto ou a prestação de serviço. Entre os principais motivos que podem amparar o pedido de cancelamento estão: * A desistência do Comprador; * O cancelamento das vendas; * Cálculos de Preços e Impostos Incorretos; * Erros cadastrais como no CNPJ ou na Razão Social. Para sanar erros simples será possível emitir uma Carta de Correção eletrônica (CC-e). Mas, quando não é possível emitir uma CC-e, capaz de reparar erros de uma NF-e Autorizada, é necessário cancelar o número da nota. Depois do pedido de cancelamento ser homologado pela Sefaz, o status da nota mudará para "Cancelado" e não será mais possível utilizá-la, nem imprimir o respectivo Danfe (Documento Auxiliar da NF-e). **IMPORTANTE** * O prazo legal de cancelamento de NFe é de 24hs, contadas a partir do momento da Autorização de Uso. Caso não seja possível realizar o cancelamento neste prazo, o contribuinte poderá fazê-lo de forma extemporânea. * As Unidades Estaduais da Sefaz podem adotar regras próprias no que tange à aceitação do cancelamento de uma NFe. * Após o prazo de 24 horas o contribuinte fica sujeito à multa, de acordo com as regras da Sefaz do Estado de domicílio do emitente da NF-e. | | **DENEGADO** | Quando durante o processamento da NF-e no sistema da Sefaz constata-se que o emitente está em situação de pendência perante o Fisco. Nesta situação não será permitida a impressão do Danfe, nem o cancelamento. A NF-e apresentará status "Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente" ou "Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário", quando a Inscrição Estadual (IE) for: * Suspensa; * Cancelada; * Baixada; ou * Estiver em processo de baixa. **IMPORTANTE** Para documentos denegados não será permitida a impressão do Danfe, nem o cancelamento. | | **EM PROCESSAMENTO** | NF-e transmitida para a Sefaz correspondente e na fila para ser processada. Nesta situação o usuário precisa aguardar que a Sefaz recepcione e autorize a nota. | | **EPEC PENDENTE DE SINCRONIZAÇÃO** | Permite solicitar o registro do "Evento Prévio de Emissão em Contingência", antes da emissão do documento em si. Para isso, é preciso enviar para o Ambiente Nacional (AN), através de um Web Service, uma nota com as informações básicas da venda (layout mínimo de informações). O registro é enviado à Sefaz Virtual de Contingência que atende à Unidade da Federação (UF) do emissor do documento. A EPEC pode ser adotada por qualquer emissor que esteja impossibilitado de transmitir e/ou recepcionar as "Autorizações de Uso" de suas NF-e's,por conta de problemas de comunicação com a Secretaria da Fazenda autorizadora, como falta de conexão com o Web Service da Sefaz. **IMPORTANTE** * A Chave de Acesso da NF-e será exatamente a mesma Chave de Acesso da EPEC Autorizada anteriormente. * O evento "EPEC Autorizado" tem o prazo de 7 dias para autorização na Sefaz de origem. Caso contrário, os documentos não serão mais autorizados pelo ambiente autorizador em contingência. * O modelo operacional EPEC requer a consistência dos dados do evento EPEC gerado (para autorizar a impressão) com os dados da NF-e gerados e enviados para à Sefaz de origem. | | **INUTILIZADO** | Este status serve para a empresa emissora comunicar à Sefaz que não vai utilizar um número ou uma faixa de números na emissão de NF-e, porque ocorreu uma quebra na sequência de numeração das notas. **IMPORTANTE** A Inutilização só pode ser aplicada caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e. | | **REJEITADO** | Indica que houve erros de negócio na emissão da NF-e, ou seja, após o envio e processamento na Sefaz verificou-se pendência ou problema com a NF-e. Por isso, o sistema da Sefaz não autorizará a emissão, informando o motivo da rejeição. Corrigida a falha, o usuário poderá reenviar a nota para a Sefaz. | --- version: "Current" language: "pt" --- # NFCom **Menu principal \> Documentos \> NFCom** ![image-20240528-150311.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_a590bfaafdd5d03e0db3f55023467dea82b4195c1e2aae4db7bd0ea0c95ed94f/image-20240528-150311.png?cb=adaaacfb80f5a66c42381d0862e9a08c) A Nota Fiscal de Serviço de Comunicação/Telecomunicação - NFCom é um documento tributário utilizado para registrar a prestação de serviços de comunicação, como telefonia, internet e televisão por assinatura. Ela é emitida pelas empresas prestadoras desses serviços e serve para documentar as transações comerciais e calcular os impostos devidos sobre essas operações. ## **Ativar cadastro de licença** **Menu principal \> Configurações \> Licença** É necessário ativar no cadastro de Licença a opção "NFCom Emissão". Quando a permissão for ativada é permitida a exibição de documentos NFCom no cadastro de empresa. Com o NDD Space é possível realizar a operação de Emissão da NFCom, além da integração com o ERP do usuário, monitoramento e guarda de documentos processados. **Para acessar as operações utilize o menu lateral do portal:** 1. Acesse o Menu Principal \> Documentos \> NFCom. 2. Selecione a operação desejada: * [Emissão NFCom](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/emissao-nfcom.md) * [Eventos de emissão NFCom](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/eventos-de-emissao-nfcom.md) * [NFCom Inválidos](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/nfcom-invalidos.md) --- version: "Current" language: "pt" --- # NFCom Inválidos **Menu principal \> Documentos \> NFCom \> NFCom Inválidos** A página exibe NFCom que foram invalidadas, apontando quais falhas levaram as notas a este status.` ` Os documentos são apresentados pelo Nome do Arquivo, Data de Inserção e Nome Amigável, CNPJ Estabelecimento, Número NFCom, Chave Acesso e Série. É possível realizar as seguintes ações: ## **Abrir** Para visualizar um resumo detalhado das falhas que levaram à invalidação da NFCom emitida ou recepcionada. ## **Solicitar Download** O próprio documento é apresentado na página para que o usuário possa realizar o download do XML da NFCom. **Importante** * O download ocorre documento a documento. * O usuário pode visualizar somente documentos inválidos de empresas para as quais tem permissão de acesso **Dica** Após finalizado o processo o NDD Space emitirá um alerta de sucesso ou de falha para o usuário, também informa que é possível acompanhar o envio de e-mail pela tela de "Solicitações": Menu Principal \> Documentos \> Solicitações. --- version: "Current" language: "pt" --- # NFS-e **Documentos \> NFS-e** * [Emissão NFS-e](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/emissao-nfs-e.md) * [Recepção NFS-e](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/recepcao-nfs-e.md) * [Inválidos](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/invalidos.md) * [Municípios](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/municipios-homologados.md) A Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) é o documento fiscal que registra operações relativas à prestação de serviços. É emitida e armazenada eletronicamente pelas Prefeituras dos municípios em que a sede e filiais de uma empresa estão localizadas. Para iniciar a operação, acesse: 1. Documentos \> NFS-e 2. Escolha dentro de NFS-e a operação desejada (Emissão ou Recepção). **Esse tipo de documento pode apresentar diferentes status, sendo eles:** | **AUTORIZADO** | Indica que a NFS-e foi autorizada pela prefeitura. | |----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | **AUTORIZAÇÃO INTERNA** | Permite autorizar NFS-e apenas na aplicação NDD Space, para igualar o status do documento eletrônico ao que se encontra na Prefeitura. Essa ação é importante para situações em que uma nota é autorizada pela Prefeitura, mas o status de Autorizada não retorna para o NDD Space. Por isso, a NFS-e fica com um status no sistema e outro na Prefeitura. Com a Autorização Interna o usuário pode aplicar status de Autorizada à nota, também no portal. | | | | | **CANCELADO** | Quando após a emissão de um documento, alguma inconsistência é observada pelo emissor. Para sanar o problema, é necessário emitir um evento de cancelamento comunicando a prefeitura de que o documento não será utilizado. | | | | | **CANCELAMENTO REJEITADO** | Indica que houve erros de negócio no cancelamento da NFS-e. | | | | | **EM PROCESSAMENTO** | Indica que o Registro Provisório de Serviço (RPS) está sendo convertido em NFS-e. | | | | | **REJEITADO** | Indica que houve erros de negócio na emissão da NFS-e. | **IMPORTANTE** **\|** * A Autorização Interna só ficará registrada no NDD Space. Em momento algum a nota será reencaminhada à prefeitura. * A ação deve ser aplicada apenas em documentos com status **Rejeitado**. * Quando a opção for usada uma mensagem será salva nas ocorrências do documento, junto do nome do usuário que executou a ação. --- version: "Current" language: "pt" --- # Notas de Consumo Documentos \> Notas de Consumo ![image-20260423-124300.png](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/__attachments/a_22acd18fd694067e9d27ae9f924c65bfb2d3b2a59e232d793fd670e57c557e23/image-20260423-124300.png?cb=a3a76395c415ffad5a90cdf73c0bd912) exemplo O módulo **Notas de Consumo** foi desenvolvido para facilitar o gerenciamento de documentos fiscais eletrônicos de entrada relacionados ao consumo, como energia elétrica, serviços de comunicação, notas fiscais de água recebidas e de gás. Com a evolução dos modelos fiscais e as mudanças trazidas pela reforma tributária, esses documentos passaram a ser emitidos de forma eletrônica, exigindo maior controle por parte das empresas. Pensando nisso, o NDD Space disponibiliza este módulo para que você possa: * Visualizar todos os documentos de consumo vinculados ao seu CNPJ. * Acompanhar valores e vencimentos. * Gerenciar créditos fiscais. * Consultar documentos de forma rápida e centralizada Tudo isso em um único ambiente, com mais organização, controle e praticidade para sua operação. ## Configuração O módulo também está disponível nas configurações em: Configurações \> Licença \> Notas de Consumo Configurações \> Empresa \> Notas de Consumo Configurações \> Parceiro \> Notas de Consumo **Para acessar as operações utilize o menu lateral do portal:** 1. Acesse o Menu Principal \> Documentos \> Notas de Consumo. 2. Selecione a operação desejada: [**Recepção**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/recepcao.md) [**Notas de Consumo Inválidas**](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/pt/manual-do-usu-rio/current/notas-de-consumo-invalidas.md) [Next Page](https://helpcenter-nddspace.ndd.tech/llms-full.txt/1)